铜局安发[2009]229号
铜 川 矿 务 局
关于印发生产矿井安全基础管理考核细则的通知
局属各生产矿井：
根据集团公司《关于印发2009年安全基础管理考核细则的通知》(〔2009〕220号)要求，为切实搞好安全基础管理考核工作，促进各单位安全基础管理水平不断提高，现对我局年初下发的安全基础管理考核办法中的考核细则进行了修改，特重新制定《铜川矿务局安全基础管理考核细则》。请各单位认真遵照执行，切实把各项安全基础管理工作落到实处。
一、陈家山煤矿、玉华煤矿、东坡煤矿、下石节煤矿、王石凹煤矿、金华山煤矿、鸭口煤矿有限责任公司、徐家沟煤矿有限责任公司执行《铜川矿务局生产矿井安全基础管理考核细则》。
二、各单位参照新安全基础管理考核细则，制定本单位对区队(车间)、科室的考核细则，加强安全基础管理工作，确保安全生产。
三、细则中“*”号表示此项工作需要进行现场检查。
四、《铜川矿务局2009年安全基础管理考核办法》(铜局安发［2009］2号)中的第三项第二条考核内容及分值修改为：人员素质体系120分、物质环境体系300分、安全管理体系450分、安全生产重点工作130分，考核、评分、奖罚等仍按原办法执行。
附件：生产矿井安全基础管理考核细则
二〇〇九年八月四日
主题词：安全 管理 考核 细则 通知
报送：陕西煤业化工集团有限责任司
抄送：局党政各领导，局有关处室。 档③
铜川矿务局安监局 2009年8月4日印发
共印35份
生产矿井安全基础管理考核细则
一、人员素质体系120分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安
全
文
化
建
设
30
分
| 1、制定本单位年度安全文化建设指导意见和实施方案。
| 查阅有关文件资料。
| 5分
| 无指导意见扣5分。
|
|
| 宣
传
部
| 安
监
局
|
|
2、有本单位安全文化建设领导小组，每季度召开专题会议，研究本单位安全文化建设工作。
| 查阅有关文件资料。
| 5分
| 无领导小组扣5分，未召开专题会议的扣5分，扣完为止。
|
|
3、有本单位的安全文化建设核心理念和基本理念，有安全文化手册。
| 查阅有关文件资料。
| 10分
| 一项不符合扣5分，扣完为止。
|
|
4、有安全文化建设阶段性工作安排，有具体活动时间和内容，有台帐和总结；有宣传普及安全法规、安全理念和安全知识的活动记录。
| 查阅有关文件资料、走访有关职工。
| 10分
| 无安全宣传教育阶段性工作安排扣5分，无具体活动内容、总结扣5分；没有开展或未能及时较好开展宣传普及安全法规、安全理念和安全知识的，一项扣5分，扣完为止。
|
|
安
全
教
育
培
训
35
分
| 1、认真开展企业负责人、安全生产管理人员、特种作业人员操作资格考核工作，培训质量满足要求。
| 组织不少于10人进行现场考试。
| 否定项
| 超过50%人考试不及格该大项不得分。
|
|
| 安
监
局
|
|
|
2、建立《安全教育培训制度》,成立四级煤矿安全培训机构，制度内容全面，机构健全。
| 检查制度内容、工作机构。
| 5分
| 无制度扣5分，无培训机构扣5分；制度一处不符合扣5分，扣完为止。
|
|
3、安全管理人员取得安全资格证、特种作业人员取得特种作业操作资格证；从业人员均取得“培训合格证”，并持证上岗。
| 现场抽查各类人员的持证上岗情况。
| 10分
| 每查出1人次不合格扣5分，扣完为止。
|
|
4、以提高事故预防意识、杜绝违章指挥为目标，制定、落实管理人员安全培训计划；以作业程序化、操作规范化为目标，制定、落实作业人员工作流程、操作规范及危险预知培训计划，并按计划实施。
| 检查计划及落实记录。
| 10分
| 无培训计划扣5分；每项计划未落实扣5分，扣完为止。
|
|
5、建立健全安全教育培训档案，安全教育培训记录齐全。区队安全教育符合规定。
| 检查档案及抽查班前学习和周五安全活动记录。
| 10分
| 每发现一人次或一处不合格扣5分，每周五未开展学习教育不得分;记录不规范每处扣5分。职工档案建档不齐全，少一人扣5分。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安
监
队
伍
建
设
30
分
| 1、制定加强安监队伍建设实施意见或细则。
| 检查文件。
| 否定项
| 无实施意见该大项不得分。
|
|
| 安
监
局
|
|
|
2、实施意见符合实际情况，要求建立的安全管理制度健全，有安全管理机构派驻制实施办法。安监部门内部制度健全。
| 查制度和办法。
| 5分
| 实施意见不完善，1处扣5分，制度少1项扣5分，扣完为止。
|
|
3、单位安全管理机构设置及人员配备数量、工作经验、文化程度、职务、职称等规定明确，符合局要求。各单位制定注册安全工程师津贴标准并按时发放。
| 查领导分工和部门设置文件，人员履历和有关证件，注册安全工程师津贴发放记录。
| 5分
| 无机构该项不得分；不符合规定扣5分，扣完为止。
|
| 干
部
处
|
|
4、各单位在安排月生产计划时，安监部门同时要确定当月安全生产监管重点，落实责任，与生产计划一并下达，月底进行考核，纳入安全结构工资进行奖罚。
| 查计划和考核、奖罚记录。
| 5分
| 未下达计划该项不得分；不符合规定扣5分，扣完为止。
|
| 安
监
局
|
|
5、有安全监管人员和安全检查人员安全工作绩效考核评奖制度，并进行考核、奖罚。矿至少每半年对机关安全生产管理人员、每月对安检员考核一次，并进行奖罚。
| 查考核、奖罚记录。
| 5分
| 不考核、不奖罚扣5分，扣完为止。
|
|
6、建立井口安全信息站，人员配备齐全，信息日报、综合信息台帐齐全；信息站对各级管理人员检查的隐患及时筛选、汇总、落实，对干部、安检员下井、查隐患、抓“三违”及时汇总、通报。
| 查机构设置、人员配备及日报表，查隐患通知书及汇总台帐。
| 10分
| 机构人员不健全不得分，信息日报和台帐不健全扣5分；隐患未及时下达或台帐不全不得分。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
班
组
安
全
建
设
25
分
| 1、组织领导机构健全。及时充实加强专门工作机构成员，负责班组安全建设工作组织、管理和协调。专题研究、指导检查每年不少于2次。
| 查文件、会议记录。
| 5分
| 未成立机构或调整补充领导机构成员扣5分，未开展工作扣5分。
|
|
| 工
会
| 安
监
局
|
|
2、规范班组制度建设，强化现场安全管理。认真落实局《关于加强班组安全建设的指导意见》，并结合实际制定实施方案或细则，班组安全建设职责明确、任务落实、制度完善，人员、时间、内容、经费有保证。
| 检查工作、活动记录。
| 5分
| 工作责任、管理制度未落实扣5分；任务不明、方法不当、措施无力扣分。
|
|
3、班组考评奖励机制健全。建立班组工作质量、工作数量、工作效率和安全状况等指标综合考核评价体系，全程跟踪考评。内容设置合理，考评公正透明，严格考核兑现，树立推广典型。每月对班组建设进行晋级评比，年内至少召开一次班组安全建设工作会议。
| 查制度及会议记录，考核结果。
| 5分
| 未建立制度或制度不健全扣5分；未考核、未奖罚兑现、未开会或推广经验扣5分。
|
|
4、班组培训抓得实，职工安全意识强。突出班组长安全素质达标，完善班组长动态管理、教育培训和业绩激励三种机制。班组安全目标由“零事故”向“零三违”转变，职工素质由思想认知向行为体现转变。每年对班组长进行2次集中培训。
| 检查培训计划、培训项目、培训记录，检查三违统计情况。
| 5分
| 未完成集中培训工作扣5分；未实现“零三违”目标扣5分。
|
|
5、班组安全文化建设好。建立以安全价值观为核心的安全理念，形成有区队、班组、个人特色的安全文化，营造本质安全型矿井氛围。落实五必访、五必谈、六必帮制度
| 检查安全文化活动开展情况，检查记录。
| 5分
| 未形成各自特色、富有实效的安全文化建设工作和活动扣5分，未落实五必访、五必谈、六必帮制度扣5分。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
二、物质环境体系300分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
专
项
治
理
240
分
| 制定年度防瓦斯、防灭火、防煤尘专项治理工作安排，成立领导机构，有治理目标和重点工作，制定具体措施。
| 查文件。
| 5分
| 无专项治理工作安排文件不得分。
|
|
| 通
风
处
| 安
监
局
|
|
防瓦斯80分
| 1、矿井杜绝瓦斯事故及煤与瓦斯突出事故，瓦斯浓度控制在规定范围。
| 查事故报告。抽查三个月监测、瓦斯日报。
| 否定项
| 发生瓦斯（煤与瓦斯突出）安全事故或一级瓦斯非伤亡事故，该大项不得分；同一地点一天内瓦斯超限三次以上，该大项不得分。瓦斯超限（1%）一次扣5分，瓦斯超限3%以上一次扣10分，扣完大项分为止。
|
|
2、制定“一通三防”管理办法和实施细则，机构设置、人员配备符合局“一通三防”《管理办法》；制定 “一通三防”总体规划、年度工作计划及重点工作；“一通三防”管理制度健全。
| 检查相关办法、实施细则、规划、计划及局“一通三防”管理办法要求建立的制度。
| 5分
| 无相关办法、实施细则、规划或计划，该项不得分。办法和细则与局要求不符的，一处扣5分。制度不全少一项扣5分，制度中一处不符合要求扣5分，扣完为止。
|
|
3、每月进行一次“一通三防”专项检查，建立检查记录和隐患排查台帐。
| 查记录和隐患排查台帐。
| 5分
| 未检查或记录不全不得分。
|
|
4、认真组织开展矿井主扇性能测定、矿井通风阻力测定和矿井通风网络解算工作。
| 查有关资料。
| 5分
| 一项不符合扣5分，扣完为止。
|
|
5、回风巷失修率不高于7%，严重失修率不高于3%；进回风巷道实际断面不小于设计断面2/3。
| 查报表。
| 5分
| 一项（处）不符合扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
专
项
治
理
240
分
| 防瓦斯80分
| ＊6、闭墙都必须建成永久闭墙。易自燃煤层，必须采用双墙中间夹土的方式施工。所有闭墙都必须进行定期巡检及观测。掘进巷道停风时间超过24h，必须进行永久密闭。掘进工作面必须具有独立、可靠、畅通的回风系统，在其进风侧的巷道中必须设置两道牢固、可靠的防逆流反向风门。
| 现场检查及查记录。
| 5分
| 一项（处）不符合要求扣5分，扣完为止。
|
|
| 通
风
处
| 安
监
局
|
|
＊7、局部通风按规定实现双风机、双电源、自动分风、自动切换。严禁同时使用3台以上（含3台）局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。
| 现场检查。
| 10分
| 一处不符合要求扣5分，扣完为止。
|
|
＊8、严格按采掘工作面个数及检查区域配齐瓦斯检查员。瓦斯检查员必须在指定地点交接班。矿井必须安装人员定位系统，对瓦斯检查员的巡回检查路线及到岗情况，井下作业人员的活动情况进行监控。矿长、矿总工程师、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪；安全监测工下井必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。
| 查瓦斯检查记录，现场检查。
| 10分
| 瓦斯检查员配备不足或一人次未在指定地点交接班，该项不得分；一人不按规定携带便携式甲烷检测仪扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
专
项
治
理
240
分
| 防瓦斯80分
| ＊9、严格执行瓦斯超限分级追查处理制度。瓦斯浓度不超过3%，由矿总工程师或安监处（矿）长追查处理，瓦斯浓度达到3%及以上由矿长负责追查处理。瓦斯超限追查处理结果要由通风、安监部门保存备查。
| 查事故追查记录，现场检查。
| 10分
| 瓦斯超限一次未追查，该项不得分。
|
|
| 通
风
处
| 安
监
局
|
|
10、瓦斯抽采系统应做到分源、分压抽采。高瓦斯矿井（地面瓦斯抽采系统）抽采率不低于45%，回采工作面瓦斯抽采率不低于50%。抽采钻孔量达到：薄煤层不少于0.1m/t,中厚煤层不少于0.08 m/t，厚煤层不少于0.06 m/t。
| 查记录。
| 10分
| 一项（处）不符合要求扣5分，扣完为止。
|
|
＊11、有瓦斯监测监控系统并运行正常，监测系统实现局矿联网，各类传感器位置符合规定，传输正常，数据无误。监测日报每天调度会前必须经有关领导签字。
| 现场检查及查历史记录。
| 10分
| 无瓦斯监测监控系统或一个传感器位置不符合规定或运行不正常（平均每周故障2次）该大项不得分。误报或监测数据超出允许误差一次扣5分，扣完为止。
|
|
防火60分
| 1、井下杜绝火灾事故。
| 查事故报告。
| 否定项
| 发生火灾事故、发现CO超限作业、出现明火或封闭工作面该大项不得分。
|
|
|
2、防灭火机构健全，各工种、人员配备齐全；完成防灭火计划，防灭火措施落实到位，设备及器材按规定设置。
| 查现场、查资料。
| 10分
| 无机构或人员配备不齐不得分，无完成计划扣5分，不按规定配备设备及器材扣5分，扣完为止。
|
|
＊3、建立防灭火管理制度。开采容易自燃和自燃煤层时，必须严格制定并严格执行综合防灭火措施。按规定设置井上、下消防材料库，消防材料配备齐全。
| 检查资料及现场检查。
| 10分
| 无制度或无专门措施该项不得分。措施一处执行不到位扣5分，未设消防材料库扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
专
项
治
理
240
分
| 防火60分
| ＊4、开采自燃煤层的矿井开展火灾预测预报，建立火灾监测系统；井下和井口房内不得从事电焊、气焊和喷灯焊接等工作。必须进行的，必须严格执行《规程》223条的规定。
| 查有关工作安排、规程及现场，查记录。
| 10分
| 未建立火灾监测系统或未按时预测预报该项不得分。少测一处或内容不全扣5分，违反规程规定的扣5分，扣完为止。
|
|
| 通
风
处
| 安
监
局
|
|
＊5、开采不易自燃煤层的矿井，必须至少配备一套灭火设备，满足井下发生火灾时的灭火需要。开采容易自燃和自燃煤层时，在采区开采设计中，必须预先选定构筑防火门的位置。当采煤工作面通风系统形成后，必须按设计选定防火门位置，构筑好防火门墙，并将门扇放在距防火门墙20m范围以内，方便安装使用。墙体及门厚度符合规定。
| 查设备配备、设计及现场检查。
| 10分
| 未配备设备、无设计或未按规定设置防火门该项不得分。
|
|
6、无CO超限事故。
| 现场检查及查台帐。
| 10分
| 出现CO超限一次扣5分，扣完为止。
|
|
7、建立防灭火检查制度，日常检查监测记录、台帐规范；建立火区及闭墙防火观测台帐。
| 检查资料。
| 10分
| 无台帐该项不得分。台帐内容不全一处扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
专
项
治
理
240
分
| 防
尘
50
分
| 1、杜绝煤尘爆炸事故。
| 查事故报告。
| 否定项
| 发生煤尘爆炸事故该大项不得分。
|
|
| 通
风
处
| 安
监
局
|
|
2、防尘制度、防尘机构健全，配足人员，措施落实到位；健全完善防尘系统，图纸填绘符合规定，台帐齐全，记录准确。
| 检查资料、记录。
| 10分
| 制度不健全该项不得分。人员不足扣5分；有关资料一处不准确扣5分；资料不全扣5分，扣完为止。
|
|
*3、健全和完善防尘管路、三通、喷雾设施、净化水幕等综合防尘系统，使用正常。
| 检查系统图、现场检查。
| 10分
| 消尘系统管路不到位扣5分；未按要求装置喷雾一处扣5分；不灵敏、不到位或不雾化扣5分，扣完为止。
|
|
*4、正常进行矿井粉尘的分析、化验测定，测尘合格率达70%以上。
| 查记录、现场检查。
| 10分
| 不按规定分析、化验、测定的一项不合格扣5分；测尘合格率少1%扣5分，扣完为止。
|
|
*5、隔爆设施安装的地点、数量、水量、安装符合规定。
| 现场检查。
| 10分
| 隔爆设施缺一处该项不得分；安装不合要求一处扣5分，扣完为止。
|
|
*6、严格按规定采取综合防尘措施。
| 现场检查。
| 10分
| 一处措施不到位扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
专
项
治
理
240
分
| 防
治水
50
分
| 1、制定防治水工作实施细则，杜绝水害事故。
| 检查文件。
| 否定项
| 无细则该大项不得分；凡发生一次水害伤亡事故、非伤亡事故影响生产5天或直接经济损失超过10万元，该大项不得分。
|
|
| 地
测
处
| 安
监
局
|
|
2、制定年度防治水专项治理工作安排或计划，成立领导机构，有治理目标和重点工作，制定具体措施。
| 检查文本资料。
| 10分
| 无防治水专项治理文件或计划不得分，内容不全扣5分，扣完为止。
|
|
3、制定水情水害预测预报预警工作制度，编制中长期防治水规划、年度防治水计划和水灾应急预案，落实治理措施。
| 检查文件。
| 10分
| 无规划、计划、预案该小项不得分。规划、计划、预案不切合实际每处扣5分；规划、计划工程（工作）未完成；每项扣5分，扣完为止。
|
|
*4、完成水文地质条件分类，建立水情水害预测预报制度，完善水情监测系统。
| 检查报告、制度、台帐、现场。
| 10分
| 无监测系统不得分。系统不健全扣5分；无报告、制度扣5分；记录不全扣5分，扣完为止。
|
|
5、建立小煤窑管理、调查制度，有巡查记录。
| 检查制度、记录。
| 10分
| 无记录不得分，无制度扣5分；记录不详细每次扣5分；每缺1次调查扣5分，扣完为止。
|
|
6、建立水害隐患排查、治理制度。每月进行一次隐患排查、每季组织一次全面检查,有排查记录和整改意见,建立水患管理台帐。
| 检查制度、记录、台帐、隐患排查通知单。
| 10分
| 无制度扣5分；隐患排查每缺1次扣5分；隐患未处理每处（项）扣5分；内容不全扣5分，记录不全或档案不规范扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安
全
生
产
投
入
25分
| 1、建立国债项目管理办法和安全费用提取和使用管理制度。
| 检查文件或单位制度汇编。
| 5分
| 制度以文件不下达不得分；国债或安全费用管理制度每缺一项，扣5分。
|
|
| 规
划
处
| 财
务
处
|
|
2、按规定足额提取和使用安全费用。
| 查记录。
| 5分
| 不按规定足额提取安全费用的扣5分。
|
|
3、有批准的年度安全费用投入计划和本单位的落实计划他。。。
| 检查计划文件及财务台账。
| 5分
| 无计划扣5分。
|
|
4、建立安全费用使用台帐。每季度安监、计划部门对安全费用完成情况进行检查，验收资料齐全。
| 查台帐，现场查看工程实施情况，检查记录。
| 5分
| 无使用台账扣5分；无检查记录扣5分。
|
|
5、国债项目实施情况，施工与验收资料齐全。
| 检查国债项目年度计划、财务台账，现场查看工程实施情况。
| 5分
| 未按照国债项目管理有关规定进行管理扣5分；工程进展与年度计划不一致扣5分，扣完为止。
|
|
技
术
管
理
及
科
研
工
作
35
分
| 1、认真执行国家技术政策和上级有关规定，制定生产技术管理、科研等制度或细则。
| 对照《规定》逐项检查执行情况。
| 5 分
| 无制度或细则、内容不符合规定该项不得分。
|
|
| 科
技
中
心
| 生
产
处
|
|
2、建立技术管理科研机构，建立、健全技术管理岗位责任制、技术资料收集、整理、归档制度。
| 检查制度及制度的完整性、合理性。
| 5分
| 机构、制度不健全该项不得分。
|
|
3、建立技术例会制度，并定期召开（局季度一次、矿月一次）。
| 检查制度、会议记录。
| 10分
| 无制度不得分。每缺一次例会扣5分，扣完为止。
|
|
4、建立《科技工作管理办法》和《科技项目管理办法》，科研项目进展顺利。
| 检查制度、项目实施方案及项目进度。
| 5分
| 无管理办法该项不得分，科研项目一项未完成扣5分，扣完为止。
|
|
5、按规定向上级主管部门报送交换图纸和有关资料及审批文件。
| 查报送资料和报批文件。
| 5分
| 未按要求种类和时间报送该项不得分。
|
|
6、建立技术人员培训制度，完成培训任务。
| 检查制度、培训计划、培训记录。
| 5分
| 无制度扣5分，未完成培训任务扣5分扣完为止。
|
| 干
部
处
|
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
三、安全管理体系450分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安
全
质
量
标
准
化
150
分
| 建立
和完善管理体系和机制
30分
| 1、成立安全质量标准化工作领导机构。
| 检查有关文件。
| 10分
| 无正式文件明确的领导机构扣5分，机构不完善扣5分、分工不明确扣5分，扣完为止。
|
|
| 生
产
处
| 安
监
局
动
力
处
通
风
处
地
测
处
总
调
度
室
|
|
2、领导机构正常开展工作，制定安排部署、达标规划。
| 检查有关文件资料。
| 5分
| 无安排部署、达标规划扣5分。
|
|
3、组织检查验收及日常的管理工作。
| 抽查有关文件及质量标准化检查资料。
| 10分
| 抽查一个季度的原始验收资料，资料不完整、不规范扣5分。
|
|
4、按期召开安全质量标准化例会。
| 检查会议记录及会议文件。
| 5分
| 每少召开一次扣5分，扣完为止。
|
|
建立和
完善管理制度
25分
| 1、安全质量标准化检查验收制度。
| 检查文件。
| 5分
| 无文件或制度汇编扣5分。
|
|
|
2、安全质量标准化工作奖罚制度。
| 检查文件。
| 5分
| 无有文件或制度汇编扣5分。
|
|
3、安全质量标准化责任追究制度。
| 检查文件。
| 5分
| 无文件或制度汇编扣5分。
|
|
4、安全质量标准化培训制度。
| 检查文件。
| 5分
| 无文件或制度汇编扣5分。
|
|
5、安全质量标准化例会制度。
| 检查文件。
| 5分
| 无文件或制度汇编扣5分。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安
全
质
量
标
准
化
150
分
| 检查验收
40
分
| 1、按规定开展定期检查。
| 检查验收资料。
| 10分
| 验收资料不齐全，少一项扣5分，扣完为止。
|
|
| 生
产
处
| 安
监
局
动
力
处
通
风
处
地
测
处
总
调
度
室
|
|
2、每季度至少进行一次动态检查。
| 检查验收资料。
| 10分
| 验收资料不齐全，少一项扣5分，扣完为止。
|
|
3、检查覆盖率符合规定。
| 检查验收资料。
| 5分
| 覆盖率不符合规定扣5分。
|
|
4、检查人员在检查记录、验收表上签字，检查原始资料保存2年。
| 检查资料。
| 5分
| 无检查人员签字每少一人次扣5分，原始资料不全扣5分。
|
|
5、检查出的问题必须以书面形式通知被检单位，检查出的重大安全质量隐患和不合格的采掘工作面，必须落实整改。
| 检查文件资料。
| 10分
| 无书面通知扣5分；无整改结果资料扣5分；每项不符合扣5分，扣完为止。
|
|
培训
15
分
| 1、有年度培训工作安排或工作计划。
| 检查文件。
| 5分
| 无年度工作安排或计划扣5分。
|
|
|
2、正常开展培训工作。
| 检查培训工作记录资料。
| 5分
| 无培训记录资料扣5分。
|
|
3、对培训对象进行考核。
| 检查试券及成绩单。
| 5分
| 无试券或成绩单与培训情况不相符扣5分。
|
|
考核奖惩
30分
| 1、按照安全质量标准化工作奖罚制度对有关人员进行考核奖惩。
| 检查上年年末及当年奖惩兑现情况。
| 10分
| 奖惩未兑现该小项不得分。
|
|
|
2、在职工中推行质量标准化结构工资，并严格兑现。
| 查结构工资兑现情况。
| 10分
| 不按规定兑现该小项不得分。
|
|
3、制定质量标准化工作重点项目和资金计划，有专项台帐及重点工作措施，落实有效。
| 查资料。
| 10分
| 无专项资金安排计划该小项不得分，重点工作不落实扣5分。
|
|
达标
情况
10分
| 安全质量标准化达到局规划等级。
| 检查单位验收结果。
| 10分
| 未达到局规划等级扣10分。
|
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
现场管理
35分
| ＊1、井下杜绝电气设备失爆。杜绝重大“三违”行为。
| 现场检查。
| 否定项
| 发现电气设备失爆或重大“三违”行为，现场管理该大项不得分。
|
|
| 动
力
处
|
|
|
2、
四位一体开工验收制度的执行情况
| 建立“四位一体”安全开工验收制度，明确“四员”每道工序开工前、施工中、收工后的安全确认标准。
| 查资料、查现场。
| 5分
| 无制度扣5分，标准不明确扣5分。
|
| 生
产
处
| 总
调
度
室
安
监
局
|
|
*坚持按标准验收安全质量，查现场按检查内容验收确认情况。
| 查制度，查现场。
| 5分
| 不按检查内容验收扣5分。
|
|
存在问题必须严格执行停产整改，并经验收通过后再生产的规定。及时归档检查验收资料。
| 查有关运行记录。
| 5分
| 发现一次不按规定执行扣5分，资料不全扣5分，扣完为止。
|
|
＊3、严格执行入井人员检身制度和出井人员清点制度。安检员、瓦检员现场交接班，严禁其它人员交接班时现场交叉作业。
| 现场检查及检查制度、记录。
| 5分
| 缺一项制度或矿井不能随时掌握井下人数该小项不得分。一人次未按规定执行扣5分。
|
|
＊4、建立并严格执行火工品储存、运输、发放、领用及现场使用管理制度。
| 查制度、记录，现场检查。
| 5分
| 无制度扣5分；一次未严格执行扣5分，扣完为止。
|
|
*5、制定并严格执行“反三违”制度及考核奖罚办法，按规定反“三违”。
| 检查制度及执行记录。
| 5分
| 无制度及现场发现一般“三违”行为该小项不得分；一人次未完成指标扣或未考核奖罚扣5分，扣完为止。
|
| 干
部
处
|
|
|
6、领导干部严格执行下井带班作业制度。区队管理人员与工人同上同下。现场安全管理特殊情况下，成立领导小组，坚持24小时跟班处理；领导干部和生产管理人员按规定下井带班，在信息站认真填写入井时间、行走路线；区队和科室干部按规定下井跟班或检查；当班检查出的隐患、抓“三违”情况要亲自在信息站登记。
| 查信息站登记记录。
| 5分
| 未完成带班次数、下井跟班次数、抓“三违”任务，该小项不得分。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安全生产责任制30分
| 1、建立健全安全生产责任制。明确各级管理人员及从业人员的安全生产职责。
| 检查安全生产责任制。
| 否定项
| 未建立责任制该大项不得分。
|
|
| 安
监
局
|
|
|
2、主要负责人安全生产责任制符合有关法律法规的规定，逐层分解到人。
| 检查安全生产责任制。
| 5分
| 制度不完善扣5分，扣完为止。
|
|
3、明确各级安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责。
| 查文本，抽查有关部门现场职责落实。
| 10分
| 覆盖所有单位和部门，缺少一个扣5分，内容不完善扣5分，职责不落实不得分，扣完为止。
|
|
4、建立安全生产责任制考核办法；定期对管理范围内人员进行考核。考核记录齐全。
| 检查考核办法、检查考核记录。
| 10分
| 无考核办法扣5分，未进行考核扣5分，扣完为止。
|
|
5、按考核结果进行奖惩。
| 检查奖惩记录。
| 5分
| 1人次未奖惩或奖惩不到位扣5分，扣完为止。
|
|
隐患排查治理报告35分
| *1、建立《安全生产隐患排查治理报告制度》；现场无重大安全生产隐患。
| 查局、矿制度文本；查现场。
| 否定项
| 未建立制度该或现场发现一处重大安全生产隐患该大项不得分。
|
|
| 安
监
局
| 各
生
产
处
室
|
|
2、制度内容全面并符合有关管理规定。
| 检查制度内容。
| 5分
| 制度不完善，一处不符合扣5分，扣完为止。
|
|
3、单位安全第一责任者按制度规定组织生产隐患排查活动，将查出的隐患登记到《安全生产隐患排查表中》，对查出的隐患及时下达安全隐患通知书，按照“五落实”的原则进行治理，并在安全办公会上落实完成情况，落实整改复查等符合规定。
| 查《安全生产隐患排查表》、安全办公会议记录及纪要。
| 10分
| 未按规定排查每少一次扣5分；一条重大隐患未及时登记或按期处理扣5分，扣完为止。
|
|
4、建立上级部门、局、矿安全检查、隐患排查处理台帐，对检查出的隐患处理结果及时上报。建立重大隐患登记台帐，发现重大隐患，成立整改小组，制定治理方案，并对治理情况进行复查，整改消号。
| 查台帐、原始记录、整改治理方案。
| 10分
| 无台帐扣5分，无记录扣5分，无治理方案扣5分，扣完为止。
|
|
*5、现场检查无一般安全生产隐患。
| 根据生产情况抽查部分现场。
| 10分
| 现场发现一处一般安全生产隐患扣5分，扣完为止。
|
|
重大危险源管理40分
| 1、建立《重大危险源管理制度》。
| 查局、矿制度文本。
| 否定项
| 未建立制度该大项不得分。
|
|
| 安
监
局
| 总
调
度
室
|
|
2、制度内容全面并符合有关管理规定。
| 检查制度内容。
| 5分
| 制度不完善，一处不符合扣5分，扣完为止。
|
|
3、按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》（GB18218－2000）和申报登记范围的要求对重大危险源进行登记建档。并在安全生产监督监察部门登记备案。
| 查重大危险源登记表及档案。
| 10分
| 每查出一处不合格扣5分，扣完为止。
|
|
4、至少每两年对重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。
| 查评估报告。
| 5分
| 每查出一项不符合扣5分，扣完为止。
|
|
5、对重大危险源进行监控，制定应急预案并演练。
| 查监控记录和演练记录
| 10分
| 每查出一项不符合扣5分，扣完为止。
|
|
*6、重大危险源现场设置明显的警示标志；重大危险源与重要的场所、区域、设备设施之间及各重大危险源之间符合标准的安全间距；对可能引起火灾、爆炸及有毒物质污染部位设置报警装置和安全联锁装置。
| 现场检查。
| 10分
| 每查出一项不符合扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
应急管理35分
| 1、各单位按照要求应制定应急管理工作实施细则。
| 查制度、组织机构。
| 否定项
| 无制度、机构该大项不得分。
|
|
| 总
调
度
室
| 安
监
局
|
|
2、制定加强应急管理工作的实施方案；建立健全组织体系；配齐应急管理人员。
| 检查制度、人员配备情况。
| 5分
| 制度内容一处不合格扣5分；未配足应急管理人员扣5分，扣完为止。
|
|
3、应急管理机构有所属高危企业、重大危险源、应急队伍、应急物资台账及道路交通情况记录，以及本单位与相关企业、应急队伍、医疗机构签定应急救援协议。
| 检查有关台账、记录。
| 5分
| 一项不符合要求扣5分；应急物资账与物一项不符扣5分，扣完为止。
|
|
4、健全包括总体预案、专项预案、现场处置方案在内的应急预案体系，每年对预案至少进行一次评估及修订完善，报上级部门备案。
| 检查预案体系文本及备案材料。
| 5分
| 按总体预案规定，每缺一项预案扣5分；预案未评估修订扣5分，扣完为止。
|
|
5、制定、执行预案演练计划。每年至少组织一次实战演练。各专业应急救援队伍每月制定训练计划并严格执行，每年要组织开展一次比武活动，并严格执行预防性安全检查制度及救护队从事救援活动有关规定，有演练方案、记录、总结。
| 查演练计划、记录和相关台帐。
| 5分
| 无预案演练计划扣5分；不进行演练扣5分，5扣完为止。
|
|
6、发生放射源失控等可能影响周边环境的突发事件，及时报告，并发布预警信息。
| 查记录。
| 5分
| 发生突发事件、未报告或未发布预警信息该项不得分。
|
|
7、安排应急专项资金，制定落实应急物资保障方案应。
| 查计划、台帐。
| 5分
| 无年度计划者扣5；，重要物资计划一项资金未落实扣5分，扣完为止。
|
|
8、按规定编制各级管理人员年度应急培训计划；并对从业人员每年进行一次专门的安全生产应急管理和应急处置程序的培训。
| 查计划、台帐、考核记录。
| 5分
| 无年度计划扣5分；其它不合格扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安全监督检查30分
| 1、建立安全检查制度。
| 查制度。
| 否定项
| 无制度该大项不得分。
|
|
| 安
监
局
| 各
生
产
处
室
|
|
2、安全检查制度内容符合规定。
| 查制度及制度内容是否符合要求。
| 5分
| 制度内容不符合要求扣5分，扣完为止。
|
|
3、各单位安全第一责任者每旬至少组织一次安全大检查，有原始检查记录，检查人员必须在原始记录上签字。
| 查记录。
| 5分
| 第一责任者少组织一次扣5分，少检查一次扣5分，无原始记录或签字不全扣5分，扣完为止。
|
|
4、坚持领导干部和职能部门人员的日常安全检查，做好各项专项检查，检查记录齐全。
| 查纪录。
| 5分
| 检查次数不够或记录不全扣5分，扣完为止。
|
|
5、制定执行“零点行动”动态安全检查制度，进行不定期检查，有原始检查记录。
| 查制度、记录。
| 5分
| 无制度扣5分，少一次扣5分，扣完为止。
|
|
6、工会群监员、团委青年监督岗按规定开展安全协查，有检查记录。
| 查记录、台帐。
| 5分
| 无检查记录或隐患登记不符合规定不得分。
|
|
7、各级检查部门对检查出的隐患和问题下达整改通知、有落实记录。
| 查组织安排及检查意见书、落实记录。
| 5分
| 未下整改通知的，一条扣5分；未及时整改的，一条扣5分，扣完为止。
|
|
安全办公会议20分
| 1、建立安全办公会议制度。安全办公会研究安全生产重点工作落实情况，通报安全检查及隐患排查治理情况。
| 查制度、会议记录、纪要。
| 否定项
| 无制度或一项不符合该项大项不得分。
|
|
| 局
办
公
室
| 安
监
局
|
|
2、制度内容符合局制度规定要求。
| 检查制度是否符合要求。
| 5分
| 一处不符合要求扣5分，扣完为止。
|
|
3、每周至少由安全第一责任者主持召开一次安全办公会议。
| 检查安全办公会议纪录。
| 5分
| 少开一次扣5分；第一责任者未主持扣5分，扣完为止。
|
|
4、安全办公会议内容符合安全办公会议制度，应做好详细记录，会后形成会议纪要并及时上报和下发贯彻落实。
| 查会议记录及会议纪要。
| 5分
| 会议内容不符合制度规定扣5分；缺一次纪要或纪录扣5分，扣完为止。
|
|
5、对安全办公会议决定事项的落实情况记录在案，并按照规定的完成时限及时进行监督检查。
| 对照纪要，查决定事项是否按期完成，相关部门检查监督的情况。
| 5分
| 存在问题没有按期完成且无正当理由的每条扣5分；相关部门没有履行检查责任的，一次扣5分，扣完为止。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
职业健康安全25分
| 1、按《职业病防治法》要求建立健全《职业安全建康管理制度》；制定从事接触职业病危害作业的职工(含临时工、农协工)上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康查体管理办法和查体计划，建立职业健康及管理情况档案，做好职业健康安全管理情况记录；职业危害防护措施有效，劳动组织、劳动保护、防护用品的管理使用符合规定。
| 检查文本、资料，查体检档案、现场检查等。
| 5分
| 无制度不得分；一处不符合要求扣1分，无健康查体管理办法和计划扣2分；岗前、离岗查体中必查X线胸片，少查漏查每次扣1分；职业档案管理不规范扣1分；防护设施和个人防护品落实不到位的扣1分，扣完为止。
|
|
| 劳
社
处
| 生
产
处
安
监
局
供
应
处
|
|
2、设置职业卫生管理机构，配备专职职业卫生管理人员负责本单位职业病防治工作和职业病危害日常监测，确保监测系统处于正常运行状态。
| 检查是否设置机构和人员。
| 2分
| 无机构无人员不得分。运行不畅，扣本项分值的一半及以上。
|
|
3、开展职业卫生培训,对新录用的职工职业卫生培训不得少于4小时；根据《职业病防治法》和《劳动合同法》的要求，与从事接触职业病危害作业的职工签订劳动合同时，应告知可能产生职业病危害。
| 检查是否实施培训计划；检查是否在劳动合同中写明职业病危害。
| 3分
| 无培训或无告知扣本项分值的一半；每少培训1人扣1分，本项扣完为止。
|
|
4、按照国务院卫生行政部门规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。
| 检查文本资料。
| 2分
| 无检测、评价报告不得分。
|
|
5、工伤参保。
| 检查文本资料。
| 5分
| 没参保本不得分；半年内没变更数据库扣2分；农民合同工1人没参保扣1分本项扣完为止。
|
|
6、工伤预防管理。
| 检查到检查之日止本单位所发生的工伤与上年所发生的比率。
| 3分
| 视同工亡每发生1人扣1分；非生产性工伤比上年度每增加1 人扣 1分；本期内工伤发生人数较上年同期每增加5人扣1分，扣完为止。
|
|
7、工伤业务经办。
| 检查资料、台帐等。
| 5分
| 无机构和人员，扣本项分值一半；无业务经办制度扣本项分值一半；无工伤事故管理制度扣1分；无工伤医药费管理制度扣2分；费用超支扣3分。
|
|
生产矿井安全基础管理考核细则
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安全基础管理考核30分
| 1、制定《安全基础管理考核办法》，成立安全基础管理领导机构，制定对区队(车间)、科室的安全基础管理考核细则。
| 查文件。
| 否定项
| 未建立制度该大项不得分。
|
|
| 安
监
局
| 各
有
关
业
务
处
室
|
|
2、考核体系完善，检查、考核、评分办法规定明确，可操作性强。
| 检查文件。
| 10分
| 制度不完善，1处不符合扣5分，扣完为止。
|
|
3、每月对区队(车间)和有关科室进行一次安全基础管理考核检查。检查、考核、评分等符合细则规定，有检查记录。
| 检查考核安排及记录。
| 15分
| 考核次数不够扣5分；考核不实扣5分，扣完为止。
|
|
4、建立安全基础管理台帐，按考核结果进行奖惩。
| 检查奖惩记录。
| 5分
| 无管理台帐或奖惩不到位扣5分，扣完为止。
|
|
各类报表及材料报送
20分
| 1、各单位应按要求向上级主管部门报送各类报表及材料，不得无故拖延和虚报。
| 按规定时间向有关处室上报。
| 20分
| 事故瞒报此大项不得分，事故迟报扣5分；安全工作总结每少报一次扣5分，迟报一次扣5分其它每少报或迟报一次扣5分；台帐或落实上级文件记录不规范扣5分，少落实一项扣5分，扣完为止。
|
|
| 安
监
局
| 各
有
关
业
务
处
室
|
|
2、事故报告应及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或瞒报；重(轻)伤事故建档管理，按照“四不放过”的原则处理各类事故。
|
3、健全安全文件落实制度，建立上级安全来文和本单位下发安全文件登记台帐，贯彻落实记录齐全。
|
4.各类报表、总结、材料种类：伤亡事故月报表；伤亡事故累计表；死亡事故明细表；安全监察活动(安监人员工作情况)月报表；安全监察活动(“三违”处理情况)月报表；安全监察活动(事故隐患登记与处理情况)月报表；干部、安监员查改隐患、反“三违”月报汇总表；矿级领导监察员反“三违”月报表；安全会议及宣传教育月报表；职工安全技术培训情况月报表；国有重点煤矿事故隐患统计表；驻矿安监人员上岗登记表；安全基础管理考核月报表；各矿安全检查情况月报表；安全工作(月、年) 总结；安全费用提取与使用情况报表；采煤机械化、综掘机械化、炮采工作面个数比上年底减少50%情况表；抽采量、抽采率、钻孔量完成情况表；矿井安全质量标准化达标情况表；月安全培训情况统计表；国债项目报表；科研和技术管理图纸、报表、资料、审批文件等；上级部门要求报送的其它材料。
|
生产矿井安全基础管理考核细则
四、安全生产重点工作130分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安全生产重点工作130分
| 1、对落实安全工作会议精神和局安全1号文件有安排，有落实措施。
| 检查工作安排文件。
| 20分
| 无落实文件该项不得分。一处落实不到位扣5分，扣完为止。
|
|
| 安
监
局
生
产
处
通
风
处
动
力
处
|
|
|
2、结合实际制定并认真落实今年施行的81项安全生产标准和51项煤炭行业标准的学习计划。
| 检查计划安排及学习记录。
| 20分
| 无计划该项不得分。一次未按计划组织学习扣5分，扣完该大项分为止。
|
|
3、制定落实各道作业工序不安全不生产规定和监督管理办法。
| 查文本资料。
| 10分
| 无管理办法不得分，落实执行或监督检查不符合规定一次扣5分，扣完为止。
|
|
采煤机械化、综掘机械化程度达到指导计划要求；各矿实现一井两区最多两个采煤工作面的布局；采区小班采掘作业人数不超过100人；矿井按核定能力组织生产；玉华矿09年率先建成数字化示范矿井。
| 检查有关图纸、报表、记录。数字化矿井按设计验收。标准化工作进行现场检查，结合查有关台帐、记录。
| 30分
| 一项不未达到要求扣5分，矿井一个未达到要求扣10分，扣完为止。
|
|
4、制定并落实专项治理工作计划；高瓦斯矿井实现掘、抽、采接续平衡；即：回采工作面形成后，自切眼向外按照抽采设计至少进行6个月的本煤层预抽；工作面经预抽后煤层瓦斯含量降到6m3/t以下，瓦斯压力不大于0.74MPa；工作面回采期间瓦斯绝对涌出量和瓦斯浓度符合本单位规定。完成瓦斯抽采量、抽采率、钻孔量计划；年内陈家山矿按瓦斯治理示范矿井建设方案及标准建成瓦斯治理示范矿井。年底建成瓦斯抽放系统2套，陈家山、玉华各一套。
| 查文件及落实情况；掘、抽、采接续平衡依据本单位瓦斯治理三年规划及年度计划检查；检查瓦斯抽采量、抽采率、钻孔量记录、台帐；示范矿井按标准验收；抽放系统以正式投运为准。
| 30分
| 无专项治理计划该项不得分。掘、抽、采接续平衡无计划及一个矿井未按期完成该项不得分；一项未落实扣5分；瓦斯三量一项未完成扣5分，示范矿井未建成扣10分，抽放系统未全部建成扣10分，扣完为止。
|
|
5、落实《瓦斯治理三年规划》及年度计划，专人负责落实，并有实施检查考核记录。
| 查规划及落实记录。
| 10分
| 未按规划组织实施不得分，少完成一项扣5分，扣完为止。
|
|
6、建设项目安全设施必须做到“三同时”。严禁使用资质不够或资质不能适应工程灾害治理要求的队伍；杜绝井下工程转包；施工单位严禁资质证书出租、外借。建设项目的初步设计、安全专篇、综合自动化方案等，必须自审后报集团公司审查。
| 检查资质证书、合同；检查自审记录、报送材料和报告情况。
| 10分
| 一项不符合规定扣5分，扣完为止。
|
|
