铜局安发[2009]230号
铜 川 矿 务 局
关于印发地面生产单位安全基础管理
考核细则的通知
局属地面有关生产单位：
根据集团公司《关于印发2009年安全基础管理考核细则的通知》(〔2009〕220号)要求，为切实搞好安全基础管理考核工作，促进各单位安全基础管理水平不断提高，现将《铜川矿务局地面生产单位安全基础管理考核细则》印发给你们。请各单位认真遵照执行，切实把各项安全基础管理工作落到实处。
一、铁运公司、煤机厂、机电公司、一五三厂、奥博集团、供应公司、地堪公司、多经公司执行《地面生产单位安全基础管理考核细则》。
二、各单位参照本细则，制定本单位对基层单位和科室的考核细则，加强安全基础管理工作，确保安全生产。
三、《铜川矿务局2009年安全基础管理考核办法》(铜局安发［2009］2号)中的第三项第二条考核内容及分值修改为：人员素质体系120分、物质环境体系300分、安全管理体系450分、安全生产重点工作130分，考核、评分、奖罚等仍按原办法执行。
附件：地面生产单位安全基础管理考核细则
二OO九年八月四日
主题词：安全 管理 考核 细则 通知
报送：陕西煤业化工集团有限责任公司
抄送：局党政各领导，局有关处室。 档③
铜川矿务局安监局 2009年8月4日印发
共印35份
地面生产单位安全基础管理考核细则
一、人员素质体系120分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
1、
安全文化建设
| 制定本单位年度安全文化建设指导意见和实施方案；有本单位的安全文化建设核心理念和基本理念，有安全文化手册；定期开展安全文化建设。
| 查阅有关文件资料。
| 30分
| 无指导意见或实施方案扣10分，无安全文化手册扣10分，不定期开展安全文化建设活动扣10分。
|
|
| 宣
传
部
| 安
监
局
|
|
2、
安全教育培训
| 建立《安全教育培训制度》；落实局安全培训规定，按规定对从业人员进行安全培训，并做到持证上岗；建立健全安全教育培训档案，安全教育培训记录齐全。厂（公司）下属的车间、队（组）坚持每班班前对职工进行安全学习，每周五开展安全活动日，每月至少贯彻1次操作规程，记录规范，签字齐全。
| 查阅有关文件资料及现场检查。
| 30分
| 无制度扣5分，无安全教育培训档案扣5分，记录不规范、不齐全扣5分，未按规定对从业人员进行培训扣5分，不能持证上岗发现一人次扣5分，未组织安全学习活动扣5分，记录不规范扣5分，扣完为止。
|
| 安
监
局
|
|
|
3、
安监队伍建设
| 单位安全管理机构设置及人员配备符合局要求；制定注册安全工程师津贴标准并按时发放；有安全监管人员和安全检查人员安全工作绩效考核评奖制度，并进行考核、奖罚。
| 查阅有关文件资料。
| 30分
| 不符合局要求扣10分，未按规定发放注册安全工程师津贴扣5分，无绩效考核评奖制度扣5分，未进行考核、奖罚扣10分，扣完为止。
|
|
4、
班组安全建设
| 规范班组制度建设，强化现场安全管理。认真落实局《关于加强班组安全建设的指导意见》，并结合实际制定实施方案或细则，班组安全建设职责明确、任务落实、制度完善，人员、时间、内容、经费有保证，制定班组考核细则，兑现奖罚。
| 查阅有关文件资料。
| 30分
| 无实施方案或细则扣10分，未开展活动扣10分，未兑现奖罚扣10分，扣完为止。
|
| 工
会
|
|
|
地面生产单位安全基础管理考核细则
二、物质环境体系300分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
1、
环境
达标
| 厂（公司）的生产车间、厂房、库房、操作间等场所的安全环境必须达到本行业规定标准。
| 现场检查。
| 50分
| 有一处不合格者扣10分，扣完为止。
|
|
| 安
监
局
|
|
|
2、
防火
| 建立健全本单位的防火制度；做好地面各厂房、库区、生产车间等场所的防火工作，杜绝火灾事故的发生。
| 查制度，查事故报告。
| 50分
| 无制度扣20分，制度不规范、不健全扣10分，发生火灾事故该项不得分。
|
|
3、
防尘
| 严格按规定采取综合防尘措施，做好生产车间、操作间、库房等场所的防尘工作，按照有关规定进行喷雾、洒水降尘，达到规定要求。
| 查制度，查现场。
| 50分
| 有一处不达标者扣10分，扣完为止。
|
|
4、
三防
| 制定“三防”计划，做好防雷电、防洪水、防滑坡等工作；定期检查，并做好检查记录。
| 查资料、查现场。
| 50分
| 无计划扣10分，有一处隐患不处理扣10分，无检查记录扣10分，扣完为止。
|
| 总调度室
|
|
|
5、
安全
生产
投入
| 建立完善安全费用提取和使用管理制度，按规定足额提取和使用安全费用，有批准的年度安全费用投入计划，并建立安全费用使用台帐。按计划完成安全工程项目，每季度安监、计划部门对安全费用完成情况进行检查。
| 查制度资料，台帐。
| 50分
| 无制度扣10分，不按规定提取扣10分，无有关部门的检查扣10分，扣完为止。
|
| 规
划
处
|
|
|
6、
技术
管理
科研
工作
| 加强技术管理及科研工作，认真执行国家技术政策和上级有关规定，制定生产技术管理、科研等制度或细则；建立技术管理岗位责任制、技术资料收集、整理、归档制度；建立《科技工作管理办法》和《科技项目管理办法》，科研项目进展顺利。
| 查制度资料，台帐。
| 50分
| 缺少一项扣10分，扣完为止。
|
| 生科
产技
处中
心
|
|
|
地面生产单位安全基础管理考核细则
三、安全管理体系450分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
1、
安全
质量
标准
| 建立和完善各类安全质量标准化管理制度，加强本单位的安全质量标准化建设，制定安排部署、达标规划，定期开展检查。
| 检查文本资料。
| 50分
| 无制度扣10分，无安排、无规划扣10分，无检查扣10分，安全质量标准化工作无明显起色扣20分。
|
|
| 安
监
局
|
|
|
2、
现场
管理
| 强化现场管理，杜绝重大“三违”行为；开展定期与不定期检查活动，存在问题必须严格执行停产整改，并经验收通过后再生产的规定，及时归档检查验收资料；制定并严格执行“反三违”制度及考核奖罚办法。
| 查资料、查记录、查现场。
| 50分
| 发现有“三违”行为扣20分，未按规定进行查岗扣10分，无制度扣10分，无考核奖罚办法扣10分，扣完为止。
|
|
3、
安全
生产
责任
制
| 建立健全安全生产责任制，建立安全生产责任制考核办法，定期对管理范围内人员进行考核，按考核结果进行奖惩。
| 查资料、查考核记录。
| 50分
| 无制度扣20分，无考核办法扣10分，无考核扣10分，奖罚不兑现扣10分，扣完为止。
|
|
4、
隐患
排查
治理
| 建立《安全生产隐患排查治理报告制度》；现场无安全生产隐患，每月组织一次生产隐患排查活动，将查出的隐患登记到《安全生产隐患排查表中》，对查出的隐患及时下达安全隐患通知书，按照“五落实”的原则进行治理，并在安全办公会上落实完成情况，落实整改复查等符合规定。
| 查资料、台帐现，查现场。
| 50分
| 无制度扣10分，发现有一处重大安全隐患该项不得分，第一责任人不履行检查少1次扣10分，隐患得不到及时整改扣10分，扣完为止。
|
|
5、
重大
危险
源管
理
| 建立《重大危险源管理制度》；按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》（GB18218－2000）和申报登记范围的要求对重大危险源进行登记建档；至少每两年进行一次安全评估，并出具安全评估报告；对重大危险源进行监控，制定应急预案并演练；重大危险源现场设置明显的警示标志。
| 查资料、查评估报告，查现场。
| 50分
| 无制度扣10分，无建档资料扣10分，无评估报告扣10分，无应急预案演练扣10分，无警示标志扣10分，扣完为止。
|
|
地面生产单位安全基础管理考核细则
三、安全管理体系450分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
6、
应急
管理
| 各单位按照要求应制定应急管理工作实施细则；健全包括总体预案、专项预案、现场处置方案在内的应急预案体系，每年对预案至少进行一次评估及修订完善；制定、执行预案演练计划，每年至少组织一次实战演练，有记录、有总结。
| 查文本资料、查记录。
| 30分
| 无应急管理实施细则扣10分，无预案少一项扣10分，无演练记录扣10分、无总结扣10分，扣完为止。
|
|
| 总
调
度
室
| 安
监
局
|
|
7、
安全
监督
检查
| 各单位按局要求建立安全监督检查制度；单位安全第一责任者每月至少组织一次安全检查；职能部门人员坚持日常巡回检查，做好各项专项检查；各级检查部门对检查出的隐患和问题下达整改通知、有落实记录。
| 查资料、查记录、查隐患整改通知书。
| 50分
| 无制度扣10分，安全第一责任人每少组织1次安全检查扣10分，无隐患落实整改记录扣10分。
|
| 安
监
局
|
|
|
8、
安全
办公
会议
| 各单位建立安全办公会议制度；每月至少由安全第一责任者主持召开一次安全办公会议；安全办公会研究安全生产重点工作落实情况，通报安全检查及隐患排查治理情况；应做好详细记录，会后形成会议纪要并及时上报和下发贯彻落实。
| 查资料、查记录、查文件。
| 30分
| 未召开会议此项不得分，无制度扣10分，无记录扣10分，未形成纪要下发扣10分，扣完为止。
|
| 局
办
公
室
|
|
|
9、
职业
健康
安全
| 各单位必须按《职业病防治法》要求建立健全《职业安全建康管理制度》；制定从事接触职业病危害作业的职工(含临时工)上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康查体管理办法和查体计划，建立职业健康档案建，做好职业健康安全管理情况记录；职业危害防护措施有效，劳动组织、劳动保护、防护用品的管理使用符合规定。
| 检查文本、资料，查体检档案、现场检查等。
| 30分
| 无制度不得分；一处不符合要求扣10分，无健康查体管理办法和计划扣10分，职业档案管理不规范扣10分，防护设施和个人防护品落实不到位的扣10分，扣完为止。
|
| 劳
社
处
| 供
应
处
|
|
地面生产单位安全基础管理考核细则
三、安全管理体系450分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
10、
安全
基础
管理
考核
| 制定《安全基础管理考核办法》，成立安全基础管理领导机构，制定对车间、分厂、下属公司的安全基础管理考核细则；考核体系完善，检查、考核、评分办法规定明确，可操作性强；各单位每月对下属单位进行一次安全基础管理考核检查。检查、考核、评分等符合细则规定，有检查记录；并按考核结果进行奖惩。
| 查文件、资料、查记录。
| 30
| 未建立制度该大项不得分，制度不完善，1处不符合扣10分，少考核1处次扣10分；考核不实1处次扣10分；1人次未奖惩或奖惩不到位扣10分，扣完为止。
|
|
| 安
监
局
| 各
相
关
处
室
|
|
11、
报表
及材
料报
送
| 及时报送有关安全生产方面的各类报表及材料。(伤亡事故月报表；干部、安检人员查隐患反“三违”月报表；安全技术培训情况月报表；安全会议及宣传教育月报表；重大安全隐患月报表；安全基础管理考核月报表；安全工作(月、年)总结；上级部门要求报送的其它材料。)
| 查报表、材料、查各类台帐。
| 30
| 迟报1次扣10分，虚报1次扣10分，谎报、瞒报事故的此项不得分。
|
|
地面生产单位安全基础管理考核细则
四、安全生产重点工作130分
|
考核内容
| 检查办法
| 标准分
| 评分办法
| 得分
| 项目
得分
| 考核部门
| 相关部门
| 备注
|
安全生产重点工作
| 1、对落实安全工作会议精神和局安全1号文件有安排，有落实措施。
| 检查工作安排文件。
| 30分
| 无落实文件该项不得分。一处落实不到位扣5分，扣完为止。
|
|
| 安
监
局
|
|
|
2、结合实际制定并认真落实本行业安全生产标准的学习计划。
| 检查计划安排及学习记录。
| 20分
| 无计划该项不得分。一次未按计划组织学习扣5分，扣完该大项分为止。
|
|
3、各单位本年度确定的重点工作。
| 查资料、查现场。
| 40分
| 少完成1项扣10分，扣完为止。
|
|
4、杜绝水灾、火灾、爆炸、中毒事故，防止有毒、有害物质泄漏事故的发生。
| 查事故报告、查现场。
| 20分
| 发生一起扣5分，扣完为止。
|
|
5、严禁使用资质不够或资质不能适应工程灾害治理要求的队伍；施工单位严禁资质证书出租、外借。
| 查现场。
| 20分
| 违反一次该项不得分。
|
|
