铜川矿业发〔2010〕246号

陕煤铜川矿业有限公司 铜川矿务局

关于生产矿井进行安全生产风险分析评估的通知

公司(局)属矿井：

为了认真贯彻国务院《通知》精神，按照集团公司《关于开展2010年“百日安全活动”的通知》要求，各矿井通过定期开展安全风险分析评估，对生产工艺、要害场所、重大危险源、重大隐患等的风险分析判定可能存在的危险，同时采取有效措施限制、控制、消除危险，解决安全生产中存在的突出问题，有效保证矿井安全生产。公司(局)决定在生产矿井中开展安全生产风险分析评估工作，现将具体事项通知如下：

一、组织机构

各矿成立以矿长为组长的安全风险分析评估领导小组，每月对矿井进行一次安全生产风险分析评估。

组长由矿长担任，副组长由分管安全、生产副职及总工程师担任，成员由各职能部门负责人组成。

主要职责：

(一)每月召开一次安全生产风险分析评估会议，对下一级风险分析评估出的隐患和问题梳理归类，进行解决。

(二)依照国家安全生产法律法规、行业标准、各项安全管理制度对矿井进行安全生产风险分析评估。

(三) 严格按照国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》和公司《预防重大事故管理规定》进行事故隐患排查治理。

(四)对重大隐患进行挂牌督办，整改消号管理。

(五)对重大危险源实施有效监测监控，完善防控措施，制定重大危险源预防性的应急预案。

(六)定期监督检查区队、科室安全生产风险分析评估工作开展情况。

二、分析评估方法

(一)工作场所和要害部位的安全生产风险性分析评估

1、负责人：采掘区队及生产辅助单位负责人。

2、工作内容：

(1)每班成立以跟班区队领导干部为组长，班长、组长、验收员为成员的安全生产风险分析评估小组，负责该班组的风险分析评估工作。

(2)每个区队在班前学习时针对上一班工作面、作业场所的安全生产风险分析评估情况，必须对危险地段、关键环节、危险因素进行预知预测，分析可能存在的危险，采取有效措施限制、控制、消除危险，并在班前学习记录本上进行记录。

(3)职工入井前，由跟班区队领导进行检查所有入井人员是否佩戴合格的防护用品及人员定位系统识别卡；是否带有有效证件(特种作业操作证、安全培训合格证)；是否进行了班前安全教育和规程措施的贯彻；是否带有合格的劳动工具和安全仪表、仪器；查看入井人员身体状况是否合乎要求。

(4)工人在工作中，对所在岗位的工作从作业开始直至结束的每一步骤都要进行安全生产风险分析，及时消除风险因素，确保安全施工。

(5)风险分析评估小组要对每个工人安全生产风险分析评估执行情况进行检查，并将此项工作与“四位一体”开、收工确认制、“手指口述”安全确认制相结合，保证职工在安全状态下进行施工，否则，严禁进入下一道工序作业。

(6)每班收工后，风险分析评估小组对该组工作进行总结，将工作面及作业场所存在的隐患和问题填写在区队安全生产风险评估台帐中，为下班次安全工作提供风险预知参照。

3、每周由区队负责人召开一次安全生产风险分析评估会，对区队存在的隐患和问题进行风险分析评估，对区队能解决的严格按照项目、措施、资金、时间、责任“五落实”的原则进行整改治理，并将隐患和问题的所处地点、整改负责人、整改完成时限等整改情况记入安全生产风险分析评估隐患整改台帐，建档保存。对解决不了的隐患和问题填写好安全生产风险分析评估隐患表，报安监部门或有关业务部门。

(二)生产系统安全生产风险分析评估

1、负责人：分管各专业的矿级领导及职能部门。

2、业务分工：

(1)总工程师负责，并由通风副矿长或通风副总工程师协助，对矿井通风系统、瓦斯抽放系统、安全监测监控系统、黄泥灌系统、综合防尘系统、人员定位系统、防治水系统进行安全生产风险分析评估。

(2)生产副矿长负责对采煤系统进行安全生产风险分析评估。

(3)掘进副矿长负责对掘进系统进行安全生产风险分析评估。

(4)机电副矿长负责对提升系统、运输系统、供电系统、排水系统、通信联络系统、供水自救系统、压风施救系统进行安全风险分析评估。

(5)其他副矿长按业务分工负责对其它生产系统进行安全生产风险分析评估。如：排矸系统、选运系统等。

2、工作内容

(1)由各分管领导牵头，组织有关业务部门对所负责的各生产系统每月进行一次安全生产风险分析评估。

(2)安全生产风险分析评估小组必须依照国家安全生产法律法规、行业标准、各项安全管理制度以及各区队上报的工作地点、要害场所安全风险分析评估隐患报表填写的隐患和问题对矿井生产系统进行安全生产风险分析评估，认真查找矿井各生产系统中存在的隐患和问题。

(3)对安全生产风险分析评估出的隐患和问题，业务部门能解决的隐患和问题，必须按照“五落实”原则立即整改，处理情况并建档保存。对解决不了的隐患和问题，要填写生产系统安全生产风险分析评估隐患表，提出解决隐患的意见和措施，并制定预案报安监部门。

(4)召开的安全生产风险分析评估会议要有记录，上报的风险分析评估隐患表要有与会人员签字。

(三)矿井安全生产风险分析评估

1、负责人：由矿长亲自负责。

2、工作内容：

(1)矿长每月要组织召开矿井安全生产风险分析评估会议，所有副总工程师以上领导及各职能部门负责人参加，听取安监部门汇总的各生产系统存在的隐患和问题，针对存在隐患和问题进行风险分析评估，并进行研究，提出解决问题的方案。

(2)对分析评估出的一般隐患，由分管矿级领导负责组织有关科室和单位立即组织处理；对重大隐患进行挂牌督办，要制定治理方案，并报公司安监局。内容包括：①治理的目标和任务；②采取的方法和措施；③经费和物资的落实；④负责治理的机构和人员；⑤治理的时限和要求；⑥隐患整改前的安全措施和应急预案。对整改难度大的重大隐患，各矿解决不了的，上报公司安监局。

三、风险管理

(一)各矿安监部门应对区队的安全生产风险分析评估的过程进行监督检查，对区队查出的问题和隐患整改情况要进行监督落实。

(二)驻矿安监处对各系统的安全生产风险分析评估过程进行监督检查，对生产系统隐患和问题的整改由安监处指定专人跟踪督查整改的全过程，动态掌握问题和隐患整改效果和变异情况。

(三)重大隐患整改结束后，该单位向驻矿安监处提出申请，由安监处组织有关部门复查验收合格后方能消号。

(四)公司安监局负责对上报的重大隐患进行有效监管。对各矿上报的A级隐患，整理归类后提交公司安全办公会议研究解决，落实公司、矿专人和业务处室解决处理，明确处理时限，进行整改。安监局建立隐患治理台帐，每月将A级隐患的整改情况上报集团公司。

四、工作要求

(一)加强领导。矿井安全生产风险分析评估是按照国务院《通知》精神及集团公司要求的一项重要安全管理举措，各矿要充分认识分析评估的重要性，必须成立专门的领导机构，加强领导，分级负责，认真组织实施。

(二)各矿要根据公司关于生产矿井进行安全生产风险分析评估的通知，结合实际，制定本单位的安全生产风险分析评估实施细则，并上报安监局备案。

(三)各矿要按照安全生产分析评估规定程序一级一级开展风险分析评估工作，把此项工作落到实处，切实推动矿井安全生产。

(四)各级风险分析评估小组做好各类记录和台帐，并按规定做好安全生产风险分析评估隐患表的上报工作，矿井的安全生产风险分析评估隐患表每月5日前上报公司安监局。

附件：1、区队安全生产风险分析评估隐患和问题处理登记台帐；

2、区队安全生产风险分析评估隐患和问题报表；

3、生产系统安全生产风险分析评估隐患和问题处理登记台帐；

4、生产系统安全生产风险分析评估隐患和问题报矿安监部门报表；

5、矿井安全生产风险分析评估重大隐患报表。

二Ｏ一Ｏ年十月二十六日

主题词：安全 风险 评估 通知

报送：陕西煤业化工集团有限责任公司

抄送：公司党政有关领导，机关有关处室、部门。 档③

铜川矿业公司安监局 2010年10月26日印发

共印25份

附表1

区队安全生产风险分析评估隐患和问题处理登记台帐

单位： 年 月 日

区队(车间)主要负责人审核签字: 交班人签名： 接班人签名:

附表2

区队安全生产风险分析评估隐患和问题报表

单位： 年 月 日

区队(车间)主要负责人审核签字:

附表3

生产系统安全生产风险分析评估隐患和问题处理登记台帐

年 月 日

系统主要负责人审核签字: 职能部门负责人签名：

附表4

生产系统安全生产风险分析评估隐患和问题报矿安监部门报表

年 月 日

系统主要负责人审核签字: 职能部门负责人签名：

附表5

矿井安全生产风险分析评估重大隐患报表

单位： 年 月 日

矿长审核签字: 安监部门负责人签名：