柴家沟井自2017年1月正式开始运行全面预算管理以来，坚持每月召开经营分析会，研究制定有效合理措施，不断加强矿井材料管理，减少浪费和重复投入，加强修旧利废、回收复用等工作，从生产、机电、运输等环节强化管理提高产量，降低吨煤成本，持续平衡进尺、产量和材料费之间的关系，矿井全面预算管理取得了显著成效。

该矿全面预算管理通过2017年一年来的运行，不断完善各项制度，从2018年开始每月召开预算分析会，会上财务部门通报上月总体指标及具体分析材料、配件、电费、修理费等各项指标的完成情况，具体分析薪酬提取及发放情况，以及三级指标考核情况。各业务管理部门分别汇报承包指标完成情况、存在问题及解决措施。各区队坚持每月末根据生产作业计划上报次月预算至各业务分管部门，各业务分管部门审批后报财务部，财务部根据全年指标情况审批后通过OA下发，各部门、区队遵照执行，每月中旬对指标完成、亮点工作等方面进行考评并奖励。财务部将各业务部门指标完成情况上墙公开和在OA系统下发通报，加强了经营考核与管理的有效融合。

通过以上全面预算推进形式，做到了人人头上有指标，提高了全员控制成本的意识，全员成本节约意识明显增强、制度建设趋于完善、管理水平不断提升，具体表现在三方面：一是形成了“先自下而上，再自上而下，上下结合”的全面预算运行体系。二是建立了一套切实可行的考核体系，考核结果直接与工资挂钩：每月各业务部门严格按照月初下发的预算指标进行管控，结算工资时，结合全面预算指标完成情况、开展情况、制度建立情况进行得分奖罚，使各部门进一步明确本月全面预算工作得分及奖励。三是形成了薪酬、材料、配件、电力、水费五大项定额手册，并与实际工作相结合，以定额手册为基准，指导材料计划的审批，预算指标的下达等工作。

该矿井通过运行全面预算管理一系列措施，达到了预算与管理深度结合，实现了全矿“一盘棋局面”，努力达到“球形管理模式”，为完成矿业公司生产经营工作目标任务奠定坚实的基础。

责任编辑：周彦荣 编辑：李 磊