铜川矿务局2008年效能监察工作安排

铜局发［2008］50号

局属各单位：

为了进一步发挥效能监察的职能作用，加强和改善企业管理，推进管理升级，提高经济效益，保证政令畅通，促使各级管理部门和管理人员廉洁勤政，正确履行职责，依法经营，维护我局改革发展和稳定大局，根据集团公司《关于2008年效能监察工作安排的通知》要求，结合我局实际，现将2008年效能监察工作安排如下：

一、指导思想

认真贯彻落实局“三会”精神，坚持科学发展观，紧紧围绕企业中心工作，针对企业管理中的薄弱环节和职工群众关注的“热点”、难点问题，科学选题立项，强化监督检查，实施效能监察，健全完善制度，堵塞管理漏洞，推进绩效管理，实现效益、效率、效能和廉洁四者的统一，促进企业经济又好又快发展。

二、任务目标

全局立项50项以上，挽回或避免经济损失1000万元，力争1500万元。

三、工作重点

1、开展工程项目建设管理效能监察，对其财务、基建工程和设备、物资管理等方面进行监督检查，进一步规范建设项目管理。

2、继续对市场陈欠货款和个人拖欠公款进行清理回收，努力挽回和避免损失。

3、开展闲置设备清理、废旧设备残体（物资）回收处置、设备大修等方面进行效能监察，严格执行局有关文件规定，搞好调剂使用和修旧利废工作。

4、对安全费用和安全基金的提取、使用情况开展效能监察，促进安全费用管理规范、使用合理。

5、加强对物资设备、煤炭销售管理等重点项目进行效能监察。

6、加大对非煤（含生产辅助和生活后勤）生产经营管理的效能监察力度。

具体内容是：

1、抓好工程项目建设管理专项效能监察工作。一是监督检查财务管理中，是否按照国家的财政法规、财经纪律、财务制度进行财务管理和财务监督；是否严格按照国家专用资金管理规定，管好用好专项资金；是否有降低成本的控制措施；是否按照有关规定提取和使用管理费用；是否按合同规定拨付工程款。二是监督检查在基建工程管理中，是否严格执行工程项目管理的各项规定；是否在发标、招标、预算、决算中，坚持公开招标、公平竞争、择优选用；是否存在收受好处费，泄露标底，或施工中不严格把关，监督不力，造成偷工减料，工程质量低劣，给国家和集体造成严重经济损失的行为。三是监督检查在设备、物资管理中，是否按照程序、规定办事；是否按照选优、就近、廉洁的要求，进行招投标和比价采购，确保质量合格、价格合理；设备、物资入库验收保管、领用、维护制度是否健全并严格执行；是否存在物资、设备保管不善，造成变质、损坏、积压、流失、浪费，给企业造成重大经济损失；四是监督检查项目建设中是否执行廉洁从业“双诺”制度。

2、在清收市场陈欠货款和个人拖欠公款方面，重点抓好两项工作。一是检查产品销售合同、协议的执行情况，对于未履行合同或协议，所欠货款不能按期回收的，在监察中要查明原因，摸清欠款的具体情况，建立清收的台帐，制定清收方案，如数收回货款，坚持单位清收和法律清收相结合的原则，把损失降低到最小程度。二是抓好个人拖欠公款的清收工作，要查清个人欠款的基本情况，建立清收台帐，实行审批借款和清收相结合，把清收责任落实到责任部门，明确专人负责，做到定时限、定清收数额，张榜公布欠款人的名单和清收情况，促进清欠工作的顺利进行。

3、在闲置设备清理等方面，一是清仓盘库，摸清底子，区别类别，造册登记，盘活存量，加强调剂，使设备资源得到有效利用。二是对已批准报废的各种设备、配件、金属、橡胶制品等，要加强管理，按规定程序组织处理，杜绝使用单位擅自处理或变相处理违规问题的发生。三是以质量为本，进一步完善程序管理，对设备大修计划的编制、技术鉴定、工艺管理、费用预算、资质审定、使用效果等方面进行监督检查，为生产、经营工作提供良好的服务。

4、在安全费用和安全基金的提取、使用方面，严格执行集团公司和局的有关规定，全面检查我局三年来安全费用和安全基金的提取、使用情况，查清年度费用的提取总额，看是否建立健全费用的帐目及相关管理制度，弄清费用支出的类别、支出渠道是否符合规定，有无不能足额提取费用、挪用或挥霍安全费用和安全基金的问题，保证安全费用的提取、使用安全可靠，做好安全费用和基金管理的基础工作，迎接集团公司的专项检查。

5、在物资设备采购、煤炭销售管理等方面，一是监督检查是否按照程序、规定办事；是否按照选优择廉就近的要求，进行招投标和比价采购，确保质量合格、价格合理；设备、物资入库验收、保管、领用、维护及处理废旧设备制度是否健全并严格执行；是否存在物资、设备保管不善，造成变质、损坏、积压、流失、浪费，给企业造成重大经济损失。二是监督检查物资设备采购中是否执行了廉洁从业“双诺”制度。三是监督检查在煤炭销售管理中，是否有违反局煤炭销售价格政策、销售规定、销售纪律，损害企业利益或造成效益流失的问题；是否存在一质多价，从中牟取私利，给企业造成经济损失的行为；是否认真履行合同要求，货款是否按期回收。

6、在非煤（含生产辅助和生活后勤）生产经营管理方面，一是监督检查拨款使用、资金投入和产出、银行贷款和担保、合同签约和履行，财务支出和报销是否严格按照政策、规定执行；项目决策是否科学合理，投资效益如何，经营是否合法，管理制度是否健全、落实是否到位。二是监督检查是否在物业管理、后勤服务等方面建立了规章制度并认真执行；是否认真执行公开和监督等制度；是否积极为各部门进行职能活动及时提供必要的条件。

四、具体要求

1、严格按局《效能监察实施办法》要求做好工作。各单位效能监察领导小组要认真组织调研，选题立项，找准切入点，动员部署，使该项工作扎实有序开展。各单位务必于2008年2月底前将立项情况上报局效能监察领导小组办公室，全局于3月上旬前完成专题立项工作。

2、继续作好2007年监察建议的整改、落实工作。监察建议是落实效能监察工作成果的重要措施和手段，各单位要按照监察建议要求，纠正行为偏差和管理缺陷，认真整改，完善制度，抓好落实。

3、坚持“一个协调、四个统一”的原则。“一个协调”即：监察、审计、财务、规划、动力等部门相协调；“四个统一”，就是监督检查履职行为与经营管理目标相统一；促进制度建设与提高企业效能相统一；完善企业内控管理机制与构建惩治和预防腐败体系相统一；教育与奖惩相统一。

4、及早动手，制定实施方案，明确时限。各单位要对所立项目做出具体安排，制定监督方案，明确工作责任，提出各阶段工作的重点和目标，同时加强与职能部门的联系，及时沟通情况，做好资料归纳整理工作，及时汇总上报，确保年内指标任务的完成。

5、坚持落实“三个严格”。一是严格立项，即所立项目必须是安全生产、经营管理中存在的“难点”而日常管理难以解决的问题，方能立项；二是严格实施，即所立项目必须达到避免和减少经济损失的目的，要明确任务，落实项目实施部门、实施负责人、具体实施人，要制定实施方案，规范工作程序，严格工作纪律，对违规或实施不力者，要进行问责；三是严格考核，即对效能监察的考核和成果认定，以工作成效和财务记录为依据，以局认定标准为尺度，做到坚持原则、实事求是，严禁弄虚作假、搞数字游戏，凡发现违规者，所立项目作废，并追究责任。

6、坚持效能监察与查办案件相结合，主动发现案件线索，及时组织调查，该立案的及时立案，一查到底，严肃追究违规违纪者的责任。

铜 川 矿 务 局

二〇〇八年二月十八日