面对集团公司关于三年内取消补贴，自负盈亏，实行“社会化服务、专业化管理、市场化运营”，彻底推向市场的大政方针，铜川实业公司机关分公司审时度势，及时调整工作思路，采取“横向到边，纵向到底，绩效挂钩，奖勤罚懒”的经营策略，把全面预算管理各项指标进行分解，细化到所属各单位、部门和个人，做到经营重担大家挑，人人肩上有指标。

该分公司的主要做法：一是充分利用预算管理，全面、全员、全过程的功能，进一步细化预算指标，把预算指标分解落实到班组、岗位，通过细化班组、岗位预算流程，由分公司组织考核预算执行情况。二是严格依法依规实行有偿服务，积极拓展服务领域和创收渠道，向市场要效益，提高资金回收率，代收代缴水电费用回收率达到100％。三是严格控制八项可控管理费用，最大限度降低各项费用支出。四是加强预算执行与修正。分公司每月对经营运行情况与预算数据进行对比分析，发现偏差，认真分析原因，及时反馈给所属单位和部门，并采取应对措施，及时纠偏和整改。五是制定量化标准，对水、电、暖、物业管理等费用回收率，与职工工资挂钩考核，奖罚兑现，以经济效益最大化，实现单位增效，岗位增值，职工增收的目的。

编辑：郝 龙