为进一步强化事前、事中、事后全方位管理风险预防和效能监督,落实好“监督治理效能”主题年活动要求,近期,华远项目部开展了重点领域内控制度执行情况自查自纠,有效提高廉洁风险防控能力。
高度重视,抓好组织落实。该项目部高度重视重点领域内控制度的执行落实,按照局《关于开展重点领域内控制度执行情况自查自纠的通知》要求,召开工作协调专题会进行安排部署,结合实际制定印发了项目部《关于开展重点领域内控制度执行情况自查自纠的通知》。在二季度例会上,对此项工作再次进行督促落实,要求各单位、项目部机关物业运行部、财务资产部、综合管理部(企管)等部门围绕自查自纠范围、重点、要求,对重点领域查漏洞、补短板,确保此项工作取得实效。
明确重点,有序开展自查。该项目部对照《物资管理办法(试行)》及配套制度,《物资比价采购管理审计管理办法》《项目建设和采购业务从业“双诺”规定》《办公费及低值易耗品管理办法》等制度要求,各单位、业务部门结合工作开展情况,以制度建设是否健全、制度执行是否规范有序、操作流程是否合规合法、材料核算是否规范、审核审批手续是否真实齐全为着力点、落脚点,逐项逐条对照认真自查自纠,以问题为导向,进一步规范重点领域内控制度执行、业务流程和工作流程的强化与完善。
强化监督,提升治理效能。该项目部严格按照“监督治理效能”主题年活动要求,立足专责职能,坚持问题导向,盯紧重点薄弱环节,以查问题、补短板为出发点,补漏洞为主攻方向,通过开展自查自纠制定完善相关内控制度及细则办法,明确重点领域重点岗位职能职责,督促落实各项内控制度的实施,更好地发挥内控制度在加强工作管理、严控成本开支、守住廉洁底线、提升管理水平中的保障规范作用。