8月21日，中国内部审计协会煤炭分会六届六次会议暨双先表彰会在西安召开。会议由中国内部审计协会煤炭分会会长苏立功主持，陕煤化集团公司党委副书记、纪委书记王海帆致词，中国煤炭经济研究会朱瑜理事长讲话。会上，表彰了全国煤炭行业75家内部审计先进单位和96名先进工作者。公司荣获了全国煤炭行业内部审计先进单位称号，受到表彰。

近年来，公司紧密围绕经营工作，以服务和监督为中心，强化内控制度建设，提高企业经济效益，拓宽审计领域，促进财务管理，提高会计信息质量，切实维护企业合法经济利益，促进公司经营工作健康发展。建立健全物资设备招议标采购管理机制，加大设备物资采购的统管力度、加大设备物资的代理代储力度、加大对中间商的剥离力度、加大直接从生产厂家进货力度，三年来，物资比价采购审计节约资金5115.61万元，年平均审计核减率8.5%。加强建设工程项目投资审计，审计人员深入施工现场，实地察看，了解工艺，查看隐蔽记录、实际测量、询问工程技术人员，对工程项目进行认真审计，严格把关，确保工程造价真实、合理、准确，提高了企业投资效益。

为了充分发挥内部审计的监督作用，开展年度财务决算和年度经营成果考核兑现审计。在财务决算审计中针对存在的违规或不规范问题进行了查纠，保证了财务决算的真实性。开展财务收支合规审计，维护国家财经纪律。开展经济效益审计，挖掘企业内部潜力。要求矿建立健全企业内部控制风险评估制度和信息沟通制度，要定期或不定期的组织检查内部控制制度的执行情况，加大内控制度的执行力度，使各项管理制度得到有效的发挥，提高企业的管理水平。针对人事调动等敏感工作，公司始终坚持先审计后调动的原则，提高审计权威性，给离任者一个客观的审计评价。同时，按照“五位一体”（纪委、审计、监察、工会、信访）监督管理机制，与纪检监察部门加强协作，建立监管合力，促进领导干部廉洁自律。同时，公司审计部采取灵活多样的学习培训方式，提高审计人员业务素质。“2011年对东坡矿经济效益审计案例和审计报告”在中国内部审计会举办的煤炭企业优秀内部审计项目评审中获得一等奖；2012年公司审计部门在中国内审协会煤炭分会六届理事会上做了发言讨论，获得了优秀组织奖；在陕西省内部审计协会举办的2011年度论文评选中获得三等奖；在国资委举办的《国企扬帆 审计护航》内部审计成就展活动中被评为省级先进单位；在陕煤化集团2012年内部审计先进单位评选中获得先进单位奖。

编辑：郝 龙