5月28日下午，公司召开内部控制规范动员培训会。公司常务副总经理刘水利出席，机关各部室负责人、各矿井经营副矿长、财务科长等参加，企业管理部部长徐小强主持了培训会。

首先，陕煤股份公司经营部业务主管李磊就为什么要搞内部控制，其标准是什么，关于内部控制体系建设的建议等方面作了讲解。

刘水利代表公司党政讲话。他说，我们这次会议主要是根据公司党政的安排，贯彻股份公司内控培训会精神，进一步加强和规范矿业公司内控管理工作，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业战略目标的顺利完成，保证企业可持续发展。各单位行政正职和机关部室的部长是各自单位和部门内部控制建设的第一责任人，经营矿长是本单位内控建设的主要责任人，要密切配合中介机构和内控建设办公室的各项工作，确保各项工作进度，力争在各个时间节点内完成股份公司安排的各项工作进度。

企业在生存、发展的过程中，必然会面临各种各样的风险，如决策管理风险、政策法规风险、制度缺陷风险、流动性风险、市场风险、信用风险和操作风险等。在风险面前，企业并不是无能为力，可以通过建立内控体系来防范和化解风险。在煤炭市场的寒冬面前，我们必须通过加强企业内部控制体系建设，强化经营管理，做好挖潜增效、提质增效工作，通过规范的内控体系建设，降低企业经营与安全风险，努力在危机中突围。

普信源投资管理公司业务主管张小娟做内控规范培训。她从内

部控制评价报告、制度流程、提高执行力、标准体系等方面给与会人员作了讲解。她还就内部控制的职责分工、外部监管机构、发表审计意见、完善相关制度、防范规避风险、相关的配套指引等具体操作方法和细节进行有针对性的辅导，使大家对此项工作有了更进一步的了解。

与会人员认真参加培训

编辑 郝 龙