安全调度通报

铜局安调字[2011]4号

公司一季度安全基础管理考核工作情况通报

3月15日至25日，公司利用8天时间，对公司所属8对矿井的安全基础管理工作进行了检查，此次重点检查了各矿一季度工伤情况、各级领导干部抓“三违”情况、矿级领导带班下井及下井次数完成情况、安全培训情况、民爆物品管理情况等，从检查的情况来看，各矿井在一季度以来，紧紧围绕安全生产工作，狠抓人员素质体系、安全生产环境、安全管理体系建设，为全年安全生产奠定了良好的基础。现将检查情况汇报如下。

一、总体情况

1、安全生产总体情况

全公司一季度总体安全生产形势平稳，一季度全公司实现了安全“零”目标；陈家山、下石节、鸭口、徐家沟、金华山五矿未发生工伤事故；王石凹、东坡、玉华三矿共发生8起工伤事故，其中：王石凹矿顶板工伤事故2起、其它工伤事故3起，共计5起工伤事故，东坡1起顶板、1起运输工伤事故，玉华矿1起其它工伤事故。与上年同期相比工伤事故下降了52.9%。

2、公司安全工作会议落实情况

公司2011年安全工作会召开后，各矿根据会议精神，结合各自实际，制定了本矿的《关于切实搞好2011年安全生产工作的决定》、《2011年安全生产奖罚实施办法》等文件，并先后召开了安全工作会，全面部署2011年度安全生产工作。并按照铜川矿业发〔2011〕31号文《关于落实公司2011年安全工作会议精神的通知》要求，对公司安全工作会上安排的45项重点工作进行了分解，明确了项目责任部门、责任人以及完成时限和措施，各矿紧紧围绕既定目标，进行了分解落实，并不同程度采取了安全激励政策，促使安全生产各项工作稳步推进，为全年安全生产打好了基础。

3、安全基础管理考核情况

公司和各矿井高度重视安全基础管理考核工作，按照集团公司要求，制定有规范的安全基础管理考核办法和考核细则，考核办法有明确的考核范围、考核标准、奖惩标准，考核细则共分四个体系，20个大项，涵盖所有专业。公司能严格按照考核标准对处室、矿井及地面生产辅助单位进行考核，各矿井坚持每月对区队、科室进行检查考核，与安全结构工资挂钩，严格奖罚兑现。做到各类台帐资料齐全，记录规范，制度建设不断完善、安全活动不间断、促进安全基础管理有序开展。目前，安全基础管理工作做的最好的矿井仍是陈家山矿，进步较快的矿井是鸭口矿和金华山矿。经公司评比前四名的矿井是陈家山矿、徐家沟矿、鸭口矿、玉华矿。

4、安全主体责任落实及安全制度建设情况

各矿进一步修订完善各级安全生产责任制，按照分工负责的要求和“一岗双责”原则，明确领导班子成员以及单位各级领导、各职能部门、各岗位人员的安全生产责任，做到了分级管理，层层落实，坚持每月对各级安全生产责任制的执行情况进行考核，有考核部门，并建立有完善的考核台帐，考核结果与工资、奖金挂钩，对安全生产责任落实不到位的进行严厉处罚，促进了各级安全生产责任的落实；各矿能按照公司党政1号文件要求，对照国务院通知精神，一季度正在对《安全生产承诺制度》、《全员安全风险抵押金制度》、《作业场所职业安全卫生健康管理制度》、《民主管理监督制度》等6个制度进行修订，有的矿井已经制定完毕，并以正式文件下发。如：陈家山矿已经将制定完善的制度以正式文件下发，现正在着手编印各项安全制度汇编。

5、安监队伍建设情况

全公司现有安全专职管理人员461人，其中：专职管理干部107人，高级职称15人，中级、初级职称各36人，注册安全工程师17人。各矿不断强化安检人员的理论业务学习，对安检员坚持“每日一题、每周一案例、每月一考”活动，促进安检人员素质提高。严格执行安检员固定盯面、包片、跑线制度，加强现场安全管理。坚持安检人员绩效管理,实施严厉的考核，月月奖罚兑现，强化安全检人员责任，为企业安全生产保驾护航。

6、领导干部带班下井及下井次数完成情况

各矿领导带班制度执行情况较好，其矿井主要领导带班下井每月都能完成5个以上，其他矿处级领导能够完成领导带班下井任务，做到了与工人同时下井、同时升井，坚持在调度室、井口信息站登记、填写入井时间、下井行走路线、经过地点，入井后能认真履行领导带班下井职责，认真排查隐患，督促隐患整改，解决当班安全生产存在的问题，坚持填写井下领导带班交接记录本，升井后能及时填写所检查出的隐患，隐患由安监部门落实处理，切实促进了生产现场的安全预防。

对领导下井次数完成情况进行了检查，从检查统计情况来看，领导干部都按规定要求基本完成了每月规定的下井次数，完成较好地矿井有：陈家山矿、徐家沟矿，鸭口矿、玉华矿。部分矿井矿处级领导一月、二月份下井次数完成情况欠缺。

7、隐患排查治理情况

一季度安全大检查共查出各类问题及隐患339条，其中采煤35条、掘进51条、机电56条、运输52条、通风63条、地测 24条、调度17条、安全基础管理41条。对检查出的问题和隐患进行了筛选、归类、分级，及时下发隐患通知书，各矿能严格按整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”进行整改。各矿整改情况已经上报公司安监部，除有6条问题未整改到位，其他问题和隐患已经整改到位。

8、各级领导干部抓“三违”情况

各矿各级领导干部积极开展反“三违”活动，对抓到的“三违”人员亲自在井口信息站登记，对“三违”人员实施批评教育，有效减少了“三违”现象的发生。一月、二月份，矿级领导抓“三违”6对矿井完成100%，鸭口矿完成92%，徐家沟矿完成83%；机关安全生产管理人员4对矿井完成100%，玉华、金华山矿各完成95%，徐家沟、鸭口矿各完成90%。采掘及辅助单位管理人员4对矿井完成100%，下石节、金华山各完成98%，玉华，徐家沟矿各完成90%。所抓“三违”人员中违章行为，8对矿井矿级抓“三违”违章操作人员平均占61%，违反劳动纪律平均占39%；机关安全生产管理人员、采掘区队及辅助单位管理人员抓“三违”违章操作人员占30%，违反劳动纪律占70%。

9、安全风险评估情况

按照集团公司要求，公司去年10月份制定了安全风险分析评估办法，各矿积极推行，相继制定了本单位的安全风险分析评估实施细则，广泛开展安全风险分析评估活动，进行危险预知，强化事故预防。坚持区队、科室、矿井按时召开风险评估会，对分析评估出的隐患及时归纳上报，并制定整改措施，消灭生产过程中的隐患。从开展的总体情况来看，大部分矿井进行的安全风险分析评估工作还不够规范，做的较好的矿井是陈家山矿，矿为每名职工配有“职工安全评估手册”，职工三班的班前、班中、班后按手册评估内容开展安全风险评估活动，评估结果填入评估手册，下班后交到区队，由区队值班领导监督考核职工评估工作，职工评估工作与工资挂钩考核。区队根据职工评估手册结果，筛选出问题和隐患，填入区队隐患和问题风险评估登记台帐，坚持每旬召开一次区队安全评估会，落实问题和隐患整改，该矿风险分析评估活动开展的比较到位。

10、安全培训情况

安全培训工作重点对教学设施、教学组织、培训卷宗及档案归档、授课、持证上岗等情况进行了检查。一季度各四级培训机构重点对采煤工种和新工人进行了培训，共计培训1484人，完成了培训计划；绝大部分四级培训机构教学活动开展有序，卷宗及档案完整，教师能认真授课，考试由各矿安监处监考，坚持实行教考分离。下石节矿安全培训管理在全公司各方面都做的比较好，为保证授课质量每节课都有一名专干协同教师组织课堂纪律，不但是办证卷宗管理完善，其他培训卷宗也很齐全。鸭口矿教学组织认真，安排矿领导亲自为学员授课，促进职工安全培训。

11、民爆物品安全管理情况

民爆物品管理重点检查了管理基础资料、《元旦、春季民爆安全无事故活动》公司检查出的问题整改及矿井自查等情况。通过检查，各矿民爆物品管理基本规范，能按时召开专题会议，各出入库台帐台帐、检查记录、清退卡等资料齐全，能认真对本矿井下药库、单身宿舍、更衣室、井口检查开展自查工作，对查出的问题和隐患能及时整改。各矿并对《元旦、春季民爆安全无事故活动》公司检查出的17条问题和隐患进行了全部整改。

12、安全文化建设情况

各矿不断加强安全文化建设，各矿井制定下发了《2011年安全文化建设工作实施意见》，对本单位全年的安全文化建设进行安排部署。内容丰富，形式多样。如：下石节矿新出台了“六员七网”安全文化管理责任实施办法，强化了党政工团齐抓共管安全作用，建立了井巷安全文化广播系统，营造了从地面到井下浓厚的安全文化氛围；徐家沟矿进一步加强安全文化建设，深入学习贯彻“六字”安全管理法，组织职工学习、考试，形成了制度化管理，开展安全文化建设“三讲”活动，在区队班前会上开展“你讲我学、我讲你学、共同讲评”活动，丰富了安全文化建设内容。

二、存在的主要问题

一是矿井每月与生产计划一并下达的安全监管工作重点，各矿能做到与生产计划一并及时下发，但有的矿当月安全监管重点工作无针对性，无检查落实，未与安全结构工资挂钩考核。如：鸭口矿、东坡矿、金华山矿。

二是按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》（GB18218－2000）和申报登记范围的要求，对重大危险源进行登记建档。并在安全生产监督监察部门登记备案。至少每两年对重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告。各矿都存在重大危险源登记建档、评估不规范问题，有待进一步完善。

三是个别矿现场跟班安检员仍未及时填写安检员检查手册。如：金华山矿、鸭口矿。

四是人员定位系统，陈家山、王石凹、金华山矿三矿使用情况较好，玉华矿正在调试阶段，其他三矿运行情况较差，职工干部携带井下定位识别卡情况较差，从现场抽查的情况来看，抽查徐家沟矿井下9人，有5人未携带、抽查鸭口矿井下11人，有9人未携带。金华山矿、徐家沟矿、鸭口矿压风施救系统进度较慢，应加快进度。

五是井下从业人员及特殊工种操作人员持证未做到全员持证上岗，从现场检查的情况来看，抽查金华山矿井下9名从业人员均未持证上岗,抽查4名特种作业人员有2名未持证上岗。抽查玉华矿井下4名特种作业人员，有1名未持证，抽查6名从业人员，2名未持证。抽查东坡矿6人，有1名班长未持证。

六是个别矿井矿处级、机关管理人员及区队干部领导未完成当月抓“三违”指标，矿处级鸭口矿完成92%、徐家沟矿完成83%；机关管理人员金华山矿完成95%，徐家沟、鸭口矿各完成90%；采掘及辅助单位管理人员下石节、金华山各完成98%，玉华，徐家沟矿各完成90%。

七是个别矿井现场安全管理薄弱，抓安全不到位，致使发生多起工伤事故。如王石凹矿一季度发生5起工伤，其中2起为顶板工伤事故，3起为其他工伤事故。

八是安全培训存在主要问题：东坡矿一季度采煤工试卷未入个人档案、鸭口矿卷宗管理不规范；徐家沟矿没有专用实验室，实验设施损坏较多；王石凹矿、玉华矿无专用安全图片展室；陈家山矿有175名特种作业人员证已到期，正在联系培训。

九是民爆物品管理存在主要问题：东坡矿职工学习民爆记录不全；徐家沟矿、金华山矿个别清退卡有涂改现象；王石凹矿民爆物品自查未建立台帐；玉华矿对井口、单身公寓、更衣室及井下药库的日常检查未达到规定次数。

三、下一步工作要求

针对以上存在的问题，各单位必须高度重视，认真加以整改，继续抓好安全基础管理工作，认真落实公司二季度关于开展“狠抓责任落实、突出安全预防、强化隐患治理、防范安全事故”活动的各项措施和要求，进一步加强安全工作，坚决实现二季度安全“零目标”。

1、抓好安全基础管理考核工作。集团公司2011年安全基础管理考核办法下发后，公司将及时进行修改下发，各矿要按照新规定及时修订本单位以及对科室、区队的考核办法，对各考核项目进一步细化，对要求完善的内容进一步完善，并认真开展严格的考核工作，促进安全基础管理工作再上新台阶。

2、认真开展安全风险评估工作。各矿必须根据本单位制定安全风险评估办法，每月进行一次安全生产风险分析。建立职工岗位风险评估手册。各项工作进行前，每个人必须首先预知、预测、分析可能存在的危险，同时采取有效措施限制、控制、消除危险。工人对所在岗位的工作从作业开始直至结束的每一步骤进行危险分析，管理部门对本职责范围内主要生产系统及要害场所进行危险分析。矿长亲自组织对整个矿井存在的问题和隐患进行风险分析评估，召开安全办公会议，制定有效的防范措施进行落实整改，及时向公司上报风险分析评估报表。

3、继续抓好隐患排查治理工作。各矿要结合王村矿26条重大隐患和110条严重“三违”辨识处置办法，创新隐患排查治理工作，制定符合本单位实际的重大隐患排查辨识处置办法，提高隐患排查治理水平。各矿井加大隐患处置力度，一旦发现涉及矿井及职工人身安全的问题和隐患，整改要切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，实施挂牌督办处理，以此保障矿井安全生产。

4、各矿要继续抓好领导带班下井制度的落实，领导干部带班下井必须与工人同时下井、同时升井，做好示范带头作用，抓好现场安全管理。必须严格遵守领导下井次数规定，矿长、书记每月不少于8个、生产口副职领导不少12个、其他副职不少于5个。各矿要抓好科室及区队干部的下井跟班，安监、组干、纪检等部门做好监督检查，确保此项工作落到实处。同时，各级管理干部要按规定完成抓“三违”任务，及时发现和处理“三违”人员，升井后亲自登记“三违”，不得代签字、代登记，确保完成抓“三违”指标。

5、抓好职工的安全培训。从检查情况看，工人的持证上岗情况存在不少问题，各矿要对从业人员的持证情况加强监督检查，进一步规范管理。特别是加强特种作业人员持证上岗的管理，定期做好特种作业人员的复训工作，教育好职工随身携带，妥善保管，必须做到持证上岗。同时，安监部门做好持证上岗情况的检查，对不持证上岗人员要进行处罚；充分发四级培训机构职能作用，重点对新工人上岗前、转岗人员、复训人员进行培训，不断提高培训质量，强化培训效果。

6、加强重大危险源管理。各矿要严格按照重大危险源管理规定，认真开展重大危险源的辨识评估，做好登记、建档等工作，落实各类重大危险源的管理责任，制定并严格执行监控措施，确保重大危险源得到有效监控。公司二季度前重新制定重大危险源管理办法，各矿按照公司要求进一步规范重大危险源管理办法及《预案》的编制。

7、做好《安全技术操作规程》的修订编制工作。根据《国务院通知》精神和公司党政1号文件要求，今年八月份完成修订编制任务，公司将下发通知，安排修订编制的具体事宜，各矿接到通知后，要成立领导小组，安排部署好修订编制工作。

8、做好公司及各矿的安全“十二五”规划的编制工作。按照集团公司要求，上半年必须完成安全“十二五”规划的编制工作，公司已经于三月份下发了编制通知，各矿要抓好落实，按时完成编制任务。公司安全“十二五”规划编制工作，各机关部室要做好配合工作，指定专人具体负责此项工作，保证按时完成本专业的编制任务。

9、做好修改完善安全生产岗位责任制工作。公司及大部分矿井的安全生产岗位责任制07年、08年修订的，随着《国务院通知》及配套规定的出台，公司安全生产由被动应付向主动预防理念的转变，原岗位责任制已经不符合当前安全生产的需要，集团公司在检查中也多次提出这个问题，各矿要做好修订完善工伤，将“预防为主、超前治理”的理念融入工作流程和岗位职责，建立安全超前预防的长效机制。八月底前，各单位必须按照预防为主的要求，完成安全生产岗位责任制的修订完善工作。

10、做好安全生产许可证延期工作。东区金华山、王石凹、东坡三矿安全生产许可证今年8月份到期，鸭口、徐家沟两矿今年9月份到期，为了做好安全生产许可证的延期工作，保证矿井正常的安全生产秩序，各矿由矿长负责，成立领导小组，抽调相关部门人员，做好分工安排，按照国家局《煤矿企业安全生产许可证实施办法》、陕西省实施《煤矿企业安全生产许可证实施办法》说明和省安监局《关于煤矿企业安全生产许可证延期工作有关事项的通知》规定，收集、整理相关资料、图纸和复印件，金华山矿和徐家沟矿还要做好省煤监局对新建风井的验收工作，为矿井安全生产许可证延期工作做好准备。

2011年矿井一季度安全基础管理检查验收得分

铜川矿业公司安监部

二O一一年四月十日