铜川矿务局安全基础管理考核细则

一、安全制度体系200分

考核项目

检查内容

标准分

评分办法

扣分

项目得分

考核部门

配合部门

安全生产责任制 30分

1、明确各级管理人员及从业人员的安全生产职责

查文本，抽查有关人员

10

覆盖各级管理人员及从业人员，内容不全扣5分，职责不落实不得分

安 监 局

2、明确各级安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责

查文本，抽查有关部门现场职责落实

10

覆盖所有单位和部门，缺少一个扣5分，内容不完善扣5分，职责不落实不得分

3、建立安全生产责任考核制度，定期考核，记录齐全

查文本和考核记录

10

无制度不得分，未按规定考核扣5分

安全文化建设30分

1、制定本单位年度安全文化建设指导意见和实施方案

查阅有关文件资料

5

无指导意见或实施方案不得分

宣 传 部

安 监 局

2、有本单位安全文化建设领导小组，每季度召开专题会议，研究本单位安全文化建设工作

查阅有关文件、会议记录

10

无领导小组不得分，少召开一次扣5分

3、有本单位的安全文化建设理念和宣传手册，宣传普及安全法规、安全理念和安全知识

查阅有关文件资料

5

无安全文化建设理念宣传手册扣5分；宣传普及安全法规、安全理念和安全知识未进行检查考核扣5分

4、有安全文化建设阶段性工作安排，有具体活动时间和内容，有台帐和总结

查阅有关文件资料

10

无安全宣传教育阶段性工作安排扣5分，无具体活动内容、总结扣5分

安全办公会议20分

1、建立安全办公会议制度，内容符合规定要求

查文本和资料

5

无制度或内容不符合要求不得分

局 办 公 室

安 监 局

2、矿每周、地面生产单位每月至少召开一次安全办公会议，且由安全第一责任者主持

查制度执行及会议记录

5

少开一次或第一责任者未主持不得分

3、安全办公会议应做好详细记录,每次会议要形成会议纪要并及时上报和下发贯彻落实

查会议记录及会议纪要

5

会议记录不规范或无纪要不得分

4、对安全办公会议决定事项的落实情况记录在案,按规定完成时限及时进行监督检查

查会议纪要决定事项按期完成情况、相关部门监督检查资料

5

决定事项未按期完成或无检查落实记录不得分

考核项目

检查内容

标准分

评分办法

扣分

项目得分

考核部门

配合部门

安全监督检查30分

1、建立安全监督检查制度

查安全监督检查制度,内容符合要求

5

无制度或内容不符合规定不得分

安 监 局

各 生 产 处 室

2、矿井每旬、地面生产单位每月由安全第一责任者至少组织一次安全大检查，有原始记录

查检查记录、会议通知及检查分工安排

10

少检查一次扣5分,有关领导未参加扣5分，无原始记录或签字不全扣5分

3、坚持领导干部和职能部门人员的日常安全检查，检查记录齐全

查信息站检查登记纪录

5

各级领导及职能部门日常安全检查次数不够或记录不全不得分

4、制定“零点行动”安全检查制度，并定期开展检查

查检查记录

5

无制度或未按规定开展检查不得分

5、工会群监员、团委青岗员按规定开展安全协查，有检查记录

查原始检查记录

5

无检查记录或隐患登记不符合规定不得分

安全教育培训30分

1、建立《安全教育培训制度》,成立专职或兼职的安全教育培训机构

查文本

5

无制度或未成立机构的不得分

安 监 局

干 部 处 、 劳 社 处

2、安全管理人员取得安全资格证、特种作业人员取得特种作业操作资格证、从业人员均取得培训合格证，并持证上岗

查相应的资格证书及教育培训记录等资料

10

发现一人无证上岗或证件过期不得分

3、区队班组日常安全教育符合规定

抽查班前学习和周五安全活动记录

5

每周五未开展学习教育不得分;记录不规范每处扣2分；回答不出安全常识一人次扣1分

4、按照安全教育培训需求,制定安全教育培训计划并按计划实施

查计划及上报资料

5

无培训计划或未按计划实施不得分

5、建立从业人员安全教育培训档案,做好安全教育培训记录

查安全教育培训档案

5

实查培训档案，1人次不合格不得分

安全生产投入30分

1、建立安全费用提取和使用管理制度

查财务专账和制度文本

5

无制度不得分

规 划 处

财 务 处

2、按规定足额提取和使用安全费用

查记录

5

安全费用未提足或不按规定使用不得分

3、有批准的年度安全费用投入计划和本单位落实计划

查文件

10

无批准的文件和本单位落实文件不得分

4、建立安全费用使用台账

查台账

5

无台账或不规范不得分

5、每季度安监、计划部门对安全费用完成情况进行检查

查记录

5

无检查记录不得分

安全技术及科研工作 30分

1、认真执行国家技术政策和上级有关规定，制定生产技术管理制度或细则

对照规定逐项检查

5

无制度或细则、内容不符合规定不得分

科 技 中 心

生 产 处

2、建立技术管理科研机构,健全技术管理岗位责任制，建立技术资料收集整理、归档制度

查文件和制度

5

技术管理科研机构不健全或未建立责任制不得分

3、建立技术例会制度

查例会制度和会议记录

5

无制度、无会议记录或记录不全不得分

4、建立技术人员培训制度

查制度及培训资料

5

无制度、未完成培训或资料不规范不得分

5、建立《科技工作管理办法》和《科技项目管理办法》

查文件和制度

5

无制度不得分

6、按规定向上级主管部门报送交换图纸和有关资料及审批文件

查报送资料和报批文件

5

未按要求种类和时间报送不得分

考核项目

检查内容

标准分

评分办法

扣分

项目得分

考核部门

配合部门

重大危险源管理 40分

1、建立重大危险源安全管理制度

查制度文本

5

无制度不得分，登记不规范一处扣5分

安 监 局

总 调 度 室

2、按照《安全生产法》、《重大危险源辨识》和申报登记范围要求，对重大危险源进行登记建档，并在安全生产监督监察部门登记备案

查重大危险源档案及备案文件

10

无档案不得分，未备案扣5分

3、每两年至少对重大危险源进行一次安全评估，并出具安全评估报告

查评估文件

5

未按规定评估、无评估报告不得分

4、重大危险源与重要的场所、区域、设备设施之间及各重大危险源之间有符合标准的安全间距

现场检查

5

不符合规定每处扣2分

5、制定重大事故应急救援预案

检查预案文本

5

未制定应急预案不得分

6、在重大危险源现场设置明显警戒标志

现场检查

5

不符合规定不得分

7、对可能引起火灾、爆炸及有毒物质污染部位设置报警装置和安全连锁装置

现场检查

5

不符合规定不得分

隐患排查治理报告30分

1、制定《安全生产隐患排查治理报告制度》

查文本

5

无制度不得分

安 监 局

各 生 产 处 室

2、安全第一责任者按制度规定组织事故隐患排查，建立隐患排查表或记录

查安全隐患排查表,抽查建档资料

5

未按规定组织隐患排查或无排查表不得分

3、对查出的隐患及时下达安全隐患通知书，按照“五落实”原则进行治理,落实整改复查等符合规定

查隐患通知书及整改记录

5

不符合规定不得分

4、建立上级部门、局、矿（厂）安全检查、隐患排查处理台帐，对上级部门检查出的隐患处理结果及时上报

查台帐和原始记录

5

无台帐不得分，隐患落实部门、整改时间、复查记录等不符合规定不得分

5、建立重大隐患登记台帐，发现重大隐患，成立整改小组,制定治理方案,并对治理情况进行复查，整改销号

查台帐和整改治理方案

5

无台帐或无方案不得分

6、现场无重大事故隐患

现场检查

5

发现重大隐患不得分

应急管理30分

1、制定加强应急管理工作的实施方案，健全应急组织体系，配齐应急管理人员

查文件、机构设置、人员配备文本

5

无实施方案、未建立机构、专管人员配备不足不得分

总 调 度 室

安 监 局

2、健全包括总体预案、专项预案、现场处置方案在内的应急预案体系，每年对预案进行评估、修订完善，报上级部门备案

检查预案体系文本及备案材料

10

缺少一项预案不得分，预案内容不规范扣5分

3、定期对应急管理工作人员进行业务培训

检查培训计划和台帐

5

未实施应急培训不得分

4、安排应急专项资金，制定落实应急物资保障方案

查投入计划文本

5

应急设备物资未列入年度安全投入计划不得分

5、制定、执行预案演练计划，每年至少组织一次预案实战演练,有演练方案、记录、总结

查演练方案、记录、总结

5

未演练或无演练计划、记录、总结不得分

三、安全监管体系200分

考核项目

检查内容

标准分

评分办法

扣分

项目得分

考核部门

配合部门

安全基础管理50分

1、制定《安全基础管理考核办法》及区队（车间）、科室考核细则，成立安全基础管理领导机构

查文本资料

10

无考核办法和细则不得分

安 监 局

各 业 务 处 室

2、对所属区(车间)每月进行一次检查，检查、考核、评分等符合细则规定，有检查记录

查检查记录

15

未按规定进行检查考核不得分，检查签字、评分不全扣5分

3、对有关科室每月进行一次检查，检查、考核、评分等符合细则规定，有检查记录

查检查记录

15

未按规定进行检查考核不得分，检查签字、评分不全扣5分

4、建立安全基础管理台帐，有考核奖罚结果

查考核台帐

10

无台帐或未按规定进行考核不得分

安监队伍建设40分

1、制定加强安监队伍建设实施意见或细则

查文本

5

无实施意见或细则不得分

安 监 局

干 部 处 、 劳 社 处

2、实施意见中需要建立的安全管理制度规定明确，制度健全，并严格执行

查制度文本

10

制度不健全不得分，内容不符合要求扣5分

3、各单位在安排月生产计划时，安监部门同时要确定当月安全生产监管重点，落实责任，与生产计划一并下达

查生产作业计划

5

无安全计划不得分

4、对安监（检）人员实行安全工作绩效考核,在安全工作会议上对安全监管先进部门、优秀安全检查人员进行表彰奖励

查考核文本及表彰文件

10

无制度或考核记录不得分，无表彰奖励不得分

5、建立井口安全信息站，人员配备齐全，信息日报、综合信息台帐齐全

查机构设置、人员配备及日报表

5

机构人员不健全不得分，信息日报和台帐不健全扣5分

6、信息站对各级管理人员检查的隐患及时筛选、汇总、落实，对干部、安检员下井、查隐患、抓“三违”及时汇总、通报

查隐患通知书及汇总台帐

5

隐患未及时下达或台帐不全不得分

现场管理规定40分

1、“四位一体”安全生产确认制执行情况

建立四位一体安全验收开工制度，明确“四员”每道工序开工前的安全确认标准

15

检查发现一项不符合规定扣5分

生 产 处

总 调 度 室

查现场按检查内容验收确认情况

坚持按标准验收安全质量

验收时发现问题，严格执行停产整改规定

查验收资料归档管理

2、现场交接班制度执行有效，严禁其他人员交接班时现场交叉作业

查现场交接班纪录和当班“三汇报”记录

5

未按规定填写交接班纪录、汇报记录或一人次未按规定交接班不得分

考核项目

检查内容

标准分

评分办法

扣分

项目得分

考核部门

配合部门

现场管理规定40分

3、制定反“三违”制度及考核奖罚办法，按规定反“三违”

查制度及完成情况

5

无制度或一人次未完成抓“三违”任务不得分

干 部 处

安 监 局

4、领导干部和生产管理人员按规定下井带班，填写出入井时间、行走路线、安全隐患信息等符合规定

查信息站登记记录

5

未按规定下井带班或填写不规范不得分

5、区队和科室干部按规定下井跟班或检查，亲自登记隐患

查信息站登记记录

5

未完成月下井次数或不按规定登记隐患不得分

6、安全管理机构设置及人员配备数量、工作经验、文化程度、职务、职称等符合集团公司要求，制定注册安全工程师月津贴标准，并发放到位

查人员结构和津贴发放

5

人员结构不符合规定或津贴发放不到位不得分

班组安全建设35分

1、制定加强班组安全建设的工作安排，健全组织体系,成立领导机构,负责班组安全建设的日常组织、管理和协调

查班组安全建设管理办法和基础资料

5

未成立机构不得分，不健全扣5分

矿 区 工 会

劳 社 处

2、班组考评奖励机制健全,考核指标体系科学,内容设置合理,并坚持每年对班组建设情况考核一次,严格考核兑现,每月对班组建设进行晋级评比

查制度及会议记录,考核资料

10

未建立制度不得分，考评内容缺一项扣5分，未进行考核或推广经验扣5分

3、工作职责、制度落实有考核,作业过程管理规范,人员、时间、内容、经费有保证,班组长队伍建设好

查制度落实、台帐及考核工作、活动效果

10

工作职责不落实、无流程台帐及考核不得分

4、班组培训抓得好,职工安全意识、技术素质增强;区队班组的学习培训条件有改善;班组职工无三违现象

查培训计划、档案,持证上岗,三违统计

5

未开展培训工作或发现一人未持证上岗不得分;

5、落实五必访、五必谈、六必帮制度，有记录；班组安全文化建设好,有特色,有实效

查制度、记录和资料

5

无制度或未开展班组安全文化建设不得分;资料不全、记录不实每项扣5分

职业健康管理35分

1、按《职业病防治法》要求建立健全《职业健康管理制度》

查文本

5

无制度或内容不全不得分

劳 社 处

生 产 处 、 供 应 处

2、开展职业卫生培训，对新录用的职工职业卫生培训不得少于4小时

查文本及有关资料

5

无计划、未培训不得分

3、制定从事接触职业病危害作业的职工(含临时工、农协工)上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康查体管理办法和计划

查体检档案等资料

10

无健康查体管理办法和计划不得分，未按规定查体扣5分

4、按照国务院卫生行政部门规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价

查评价分析报告

5

无监测分析报告不得分

5、根据《职业病防治法》和《劳动合同法》的要求，与从事接触职业危害作业的职工签订劳动合同时，应告知可能产生职业病危害

查培训建档资料

5

不符合规定不得分

6、职业危害防护措施落实有效，劳动组织、劳动保护、防护用品的管理使用符合规定

现场抽查

5

无措施和检查记录不得分，防护设施和个人防护品落实不到位不得分

五、安全生产重点工作150分

考核项目

检查内容

标准分

评分办法

扣分

项目得分

考核部门

配合部门

年度重点安全工作130分

1、落实局安全1号文件有关内容，安全重点工作有落实,有措施

查落实文件

10

无安排、无落实不得分

安 监 局

2、实施“手指口述”操作法，制定实施办法，现场认真实施

查实施办法和现场抽查部分工种执行情况

10

无实施办法或有关工种未按规定实行不得分

3、制定落实各道作业工序不安全不生产规定和监督检查管理办法

查文本资料

10

无管理办法不得分，落实执行或监督检查不符规定一次扣5分

生 产 处

4、优化生产布局调整，实现一井两区最多两面的生产布局，采掘接续正常

查文本资料及图纸

15

未实现不得分，接续不正常扣5分

5、采区小班采掘作业人数不超过100人，有目标保障措施

查文本资料及措施

15

超规定不得分，无保障措施扣5分

6、高瓦斯矿井按规划实现“掘、抽、采”平衡（一个工作面掘进，一个工作面抽采瓦斯，一个工作面正常回采）

查资料及现场情况

15

未实现“掘、抽、采”平衡不得分

通 风 处

生 产 处

7、采煤工作面至少进行不少于6个月的预抽本煤层瓦斯

查资料及现场情况

10

有一个工作面达不到规定不得分

8、落实《瓦斯治理三年规划》及年度计划，专人负责落实，并有实施检查考核记录

查规划及落实记录

15

按规划组织实施得满分，否则不得分

9、采煤、掘进机械化程度达到集团公司规定要求

查文本资料及机械化装备

15

达不到规定不得分

动 力 处

生 产 处

10、积极推进综合自动化改造，建成玉华数字化示范矿井

查数字化矿井建设资料

15

达不到规定不得分

各类报表和材料报送 20分

1、各单位应按要求向上级主管部门报送各类报表和材料

查报表和材料报送符合要求

5

缺少或内容不符合要求不得分

安 监 局

各 业 务 处 室

2、向上级报送的各类报表、材料不得拖延和虚报

查报送的各类报表和材料及时、属实

5

迟报或有一处虚报现象的不得分

3、事故报告应当及时、准确、完整,任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报；重(轻)伤事故建档管理，按照“四不放过”的原则处理各类事故

查迟报、漏报、谎报或者瞒报现象及事故建档资料

5

发现一起迟报、漏报、谎报或瞒报事故的不得分

4、健全安全文件落实制度，建立上级安全来文和本单位下发安全文件登记台帐，贯彻落实记录齐全

检查文件登记落实记录

5

台帐或贯彻落实记录不全不得分

备注

各类安全报表和材料指：安全生产周报表；事故隐患排查报表；重大隐患报表；伤亡事故报表；局级领导入井和矿级领导下井带班报表；职工安全培训报表；安全费用提取与使用报表；基础管理考核报表；安全工作(月,年)总结；安全专项活动阶段总结；安全检查报表；干部查隐患反“三违”报表；质量标准化报表；应急预案演练总结；领导安全述职报告；上级部门要求报送的材料等。

单位负责人：

检查人：

检查日期：